服务业标准化资料清单.doc

第1章标准化基本要求
序号
项目编号
资料名称
资料类型
原件引用或存放位置
1

标准化试点方案
文件
标准化办公室
领导机构
文件
标准化办公室
2
工作机构
文件
标准化办公室
4

专(兼)职业标准化人员及其职责
文件
标准化办公室
5
专(兼)职业标准化人员教育及其培训资料
记录
标准化办公室
8

标准化管理办法与检查制度
文件
标准化办公室
10
开展标准化活动
记录
标准化办公室
第2章标准实施与持续改进
序号
项目编号
资料名称
资料类型
原件引用或存放位置
1

分公司领导班子分工文件
文件
标准化办公室
2
干部任命文件
文件
标准化办公室
3
组织机构调整文件
文件
标准化办公室
4

标准宣贯和培训
记录
标准化办公室
5
标准化实施准备
记录
标准化办公室
7

标准实施检查制度
文件
标准化办公室
8
标准实施的机构和人员职责、权限明确及工作计划
文件
标准化办公室
9
质检记录
记录
标准化办公室
8

自我评价
报告
标准化办公室
10
持续改进
文件
标准化办公室
第3章教育培训
序号
项目编号
资料名称
资料类型
原件引用或存放位置
1

教育培训管理
安全管理人员和特种作业人员管理台帐
台帐
TTaq11-5
2
2016-2017年度部门培训计划
文件
已存档
3

安全管理人员教育培训
安全管理人员证
档案
Ttaq11-5
4

岗位人员教育培训
2016-2017年新入员工和转岗员工作培训记录
记录
TTaq05-5
5
特种设备作业人员证
档案
Ttaq11-5
6
分公司及各部门2016-2017年度培训记录(应与培训计划相对应)
记录
TTaq06-4/TTaq06-5(已提供部分复印件)
员工培训评估报告
文件
已存档
7

其他人员教育培训
乘车安全须知牌,LED播放安全乘车视频;站务人员引导乘客上车现场、外来索道培训记录
照片/记录
资料汇编
8

安全文化建设
照片:安全文化活动
记录:安全文化活动新闻报道;专项安全文化活动资料
照片/记录
已归档
第4章设备设施
序号
项目编号
资料名称
资料类型
原件引用或存放位置
1

设备建设
:索道电控改造和钢丝绳更换相关资料(报股份的专项报告;施工方案;试车或验收记录)
记录

2
3

设备本质安全控制
设备本质安全控制(客运索道定期检验报告、设备相关检验合格报告)
资料

4

设备运行管理
设备运行管理
记录

5
安全保护装置台帐
记录

6

设备维修管理
设备停机检修期间的停运公告
图片
资料汇编
7
维修工具、计量装置、照明装备完好;维修现场清理前后对比照片
图片
资料汇编
8
班组及个人工具台帐
资料

9
设备检修后的验收自检
记录

10
维修过程应执行隐患控制措施,明确监督检查责任
记录

11

设备维护保养管理
维护保养记录
记录

12
2016年以来设备维护保养计划,重点为常见部位润滑计划、减速机、液压系统换油计划;设备定期保洁轨道清洁计划
记录

13
与废油回收单位的协议及该单位资质
记录

14
备件台帐
记录

15

设备定期自检管理
日检、半月检、月检、半年检、年检
记录

16

监控与通讯
对讲机领用登记或台帐
记录

17
弱电机房和视频监控系统管理制度
制度

18
各种监控设备和通讯设备现场照片
图片
资料汇编
19

乘客须知、退票须知和票价牌
照片
资料汇编
20
售票窗口安全隔离栏杆
照片
资料汇编
21
候车区隔离栏杆和活动门栏
照片
资料汇编
22
候车区设施设备
照片
资料汇编
作业安全
序号
项目编号
资料名称
制度
原件引用或存放位置
1

现场管理
作业行为管理制度
制度
Q/TTSD BZ -2016
2
作业现场管理照片,包括高处保洁,设备维修等危险性较高的作业
图片
资料汇编
3