xx公司工程部管理制度.doc

一、工程报检验收程序的管理
1、材料报审
施工单位以报审表的形式向监理单位报审,并附上相应的出厂合格证、质保书,按批次批量进行见证取样送检,取样时须通知建设单位工程部、监理单位见证取样员全程参与,检测报告取回后,原件及时交监理单位审查,并交复印件给建设单位核实,作为工程质量合格的依据。
2、材料验收
凡有合同约定产地及品牌的材料,施工单位材料进场必须通知建设单位工程部,由工程部组织相关人员进行材料验收, 验收前施工单位出具材料的出厂合格证、质保书及送货单,工程部严格按照合同约定逐一核对,验收合格后方可卸车,所有材料进场当天验收,工程部、监理单位对其材料确认后,在材料进货验收单上签字,并填写材料进场验收表,相关人员签字确认。合同未约定价格的材料,按当天材料价格核价。附《材料进场验收表》
3、一般工程报检
施工单位以报验表的形式向监理单位申请报验,同时通知建设单位工程部、监理单位进行隐蔽工程验收,建设单位、监理单位、施工单位相关负责人员必须按时参加,隐蔽验收合格后验收资料必须当天签字确认,对验收不合格的,须整改验收合格后再签字确认,并按施工现场处罚制度对施工单位进行处罚。
4、重要工程节点报检
地基与基础、地下室顶板墙、梁、柱、主体首层板及屋面板等作为重要验收范围,施工单位完善所有隐蔽验收资料后,通知监理单位、建设单位工程部、质监部门、设计单位(地基与基础工程必须通知地勘单位)进行验收,需整改的按要求在规定时间内完成,如质监部门无特殊要求时,整改完成后监理单位进行复检,隐蔽验收资料必须在一周内完成签字及盖章等相关手续。
二、现场收方流程管理
现场收方,施工单位首先通知建设单位工程部,工程部再组织合同预算部及相关人员对工程量进行测量,形成书面收方记录,填写《收方单》,参加人员当场在《收方单》上签字确认,施工单位三天内向建设单位工程部正式申报工程量,工程部核实后,工程管理经办人和部门负责人签字确认,再转合同预算部审核,报分管领导审批,工程收方清单完善审批程序后,再由工程部统一下发施工单位,合同预算部、工程部各保留一份,基础收方在原始资料上签字认可、复核。附《收方单》
三、工程变更流程管理
1、工程设计变更,必须由设计单位下达《设计变更通知书》。
2、在工程建设期间,对设计技术变更的,由工程部组织监理单位及相关技术人员进行讨论,共同认可后,填写《技术变更通知书》,并签字确认,报分管领导审批后实施。附《xxx技术变更通知书》
四、合同预算部的管理
1、工程材料的认质认价
(1)双方工程由工程部对设计施工图及施工单位上报的《施工方案》进行严格审查,施工工艺是否按规范要求、材料的品牌、规格、颜色等是否满足设计合同要求。
(2)单包工程由工程部提供《采购计划单》,合同预算部接到采购计划后及时组织或安排人员进行询价、核价。商谈价格必须有两人以上同时参加,价格商谈确认后填写《认质认价单》相关部门签字后报总经理审核。总经理助理孔祥刁参与材料价格商谈,并有权对工程预决算监督审核。工程部负责所需材料的样品确定,并由工程部负责人及分管领导签字确认后保存。附《采购计划(安装)》、《采购计划(土建)》、《认质认价单》
2、工程造价预算的审批
合同预算部根据工程部确认后的施工图(竣工图)及施工方案拟订工程项目造价预算书,经工程部负责人、分管领导审核后,上报总经理审批实施。
五、附属工程施工单位选择的管理
工程项目施工队伍的选择由分管领导牵头,组织工程部、合同预算部负责人参与商谈,形成共识后报总经理审定,具备三家或以上有条件的施工单位参与竞标,按清单报价,择优录取。
六、施工单位进场前的管理
施工单位确定后签订《施工合同》,工程部保存合同复印件一份,根据工程进度及时通知施工单位做好进场前的准备。施工单位进场前首先向监理单位上报相关资料,经审查合格后,由监理单位签发开工令(报告),方可进场施工。施工单位进场后,工程部要明确专人对接协调管理工作。
七、工程进度款申请支付审核的管理
1、施工单位在工程进度达到合同约定的付款节点时,向建设单位工程部提交《工程进度验收申请书》;
2、工程部接到申请书后,组织监理单位对工程进度进行验收,是否达到付款节点,并出具《工程进度验收表》;
3、施工单位填写《付款申请单》,附工程量清单,报工程部审核;
4、合同预算部根据工程部提供的《工程进度验收表》和审批意见表,按合同条款对施工单位上报的工程量预算需支付的实际金额,出具《工程进度预算支付报表》,并附《付款申请单》、《工程进度验收表》和工程量清单,报分管领导审核;
5、分管领导审批后,转交财务部审核;
6、财务部根据审批流程、分管领导意见和合同条款确认支付金额,审核后,报总经理同意,并按财务管理要求施工单位出具相应的票据后付款。