JQ标牌公司内部控制程序-37页.doc

柳州市JQ标牌有限公司
文件控制程序
文件编号:QP01-A 版号:A0
1 目的
对质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件是有效的。
2 适用范围
适用于本公司内部与质量管理体系有关的文件的控制。文件媒体可以是纸张、磁盘、照片、标准样品、其它电子媒体或它们的组合等。
3 术语
:信息及其承载媒体。这里指与质量管理体系运行有关的文件,包括质量手册、程序文件、质量计划、实施文件(包括管理制度、技术标准、操作、规程、作业指导书等)。设计图纸、质量记录(表格)以及适当的外来文件(如国定或行业标准、政府法律、法规等)。
:指为形成质量管理体系文件提供信息或数据的参考性文件,包括外来的、内部的与质量管理体系有关的(过期失效)文件及新技术资料等。
:阐明要求的文件。
4 职责
、发布。
,负责组织有关人员对现有文件进行评审。
、编号、发放、回收、销毁及原稿的保存。
、保管,部门负责人负责相关文件的批准。
,并编制《技术文件管理办法》和《技术文件编号规则》。
5 工作程序

各部门负责编制本部门主控的程序文件、作业指导书、管理制度、技术文件等,并领导相关领导和部门会签制度。会签后的文件以主管领导批准后实施。

、程序文件由管理者代表审核、总经理批准发布。
、管理制度、技术文件等由主管领导批准发布。

,当本公司组织、产品、工作流程、法律法规要求等发生变化时,应考虑是否对文件进行适当的修改。
,按规定会签、审批,并注明文件修改状态。文件的修改页应按原规定范围发放,做好发放记录、并收回作废页。
,该文件的控制部门应保证所有文件均得到一致的修改(如手工划改)。
%或质量字管理体系发生较大变动或其它情况需要时,应考虑改版。
,文件持有者应及时填写《文件修订记录》。

。公司文件按以下方式统一分类、编号:
质量手册
ID QM
质量手册代号
公司代号
程序文件
ID QP ××- ×
版本号(A、B、C……)
程序文件序号
程序文件代号
公司代号
作业指导书(管理规定)
W1 ×× ××××
文件流水号
部门(技、质、生……)
作业指导书(管理规定)代号
表格编号
QR – XX


表格序号
相关标准条款号
表格代号

外来文件
WL ××××
文件流水
外来代号


、程序文件、实施文件、技术图纸等受控文件一律加盖“受控”章。

。
,并填写发放记录,确保需要文件的各类人员都能得到适用的有效文件。
:
总经理 01 管理者代表 02
行政部 03 生产综合部 04
经营部 05 供应部 06
,须经部门负责人批准,且受控应与原文件保持一致。
,应办理更换手续,以旧换新(发放号不变)。如丢失,须重新办理领用手续,注明为补发文件。
,应收回旧版文件,并按原发放范围发放。
,应按原发文件如数交回。

作废、过期文件由该文件的控制部门下达作废通知、集中销毁。如仍有保留价值需留存备查时,须在该文件上注明“作废”标识、并单独存放。

各部门应指定专人保管,对文件和资料及时进行归档、分类、编目、立卷等,以使于识别和检索。

、报纸、互联网等收集有关国际、国家、行业标准或规范的最新版本,并及时通知行政部,按规定范围发放和回收。外来文件应有“文件标识”。
、且经主管领导批准引用后,应及时通知行政部,按规定范围发放。

各部门应建立各自“