2025年ISO14001环境管理体系内审检查表.doc

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ＩSＯ1４001环境管理体系通用内审检验表(按条款审核)
ＩＳO１400１: 环境管理体系内审检验表
日期: 　　 年 月 　　日
IＳO140０1: 要素
审核部门
检验内容
事实统计
评价
４．１　总要求
企业是否依据ＩＳO140０１: 标准要求建立环境管理体系形成文件并加以实施和保持?
是否确定了本企业环境管理体系覆盖范围并形成文件?
环境方针
企业是否制订了形成文件环境方针并加以实施和保持？
环境方针是否适合于本企业产品、规模,并与其活动、产品和服务环境影响相适应？
环境方针内容是否有对连续改进和污染预防承诺?
环境方针内容是否有对包含对恪守适使用方法律要求和企业应恪守其它与环境原因相关要求承诺？
是否提供建立和评审环境目标和指标框架?
是否传达成全体为企业工作或代表企业人员?是否都了解环境方针?环境方针是否可为公众所获取?
4．3策划
　环境原因
是否编制、实施和保持环境原因识别和评价程序?
是否按程序要求对环境管理体系范围内活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响环境原因进行识别?
是否对已识别环境原因,从中判定出对环境具备或可能具备重大影响主要原因？
环境原因识别是否考虑正常、异常和紧急状态?是否考虑过去、现在和未来时态?
受审核人员
管理代表
内审员
续 表
ISO1４０0１: 要素
审核部门
检验内容
事实统计
评价
环境原因
环境原因识别是否考虑以下原因？
*向大气排放
*向水体排放
*向土地排放
＊原材料和自然资源使用
*能源使用
＊能量排放
*废物和副产品
*产品本身
*其它当地环境问题和小区性问题
*保留和运输
环境原因是否有要求时间更新要求?
4．3．2 法律法规和其它要求
有否建立、实施并保持了识别、取得和更新法律法规与其它要求程序?
怎样获取这些法律法规和其它要求?
是否将法律法规以及其它应恪守要求与企业环境原因进行识别并建立对应关系以应用于企业环境原因控制?
是否有按程序要求获取、登记和更新适合本企业法律法规和其它要求？
．3 目标、指标和方案
是否在内部相关职能和层次上制订、实施和保持环境目标和指标，并形成文件?
目标和指标是否可测量、可实现?是否符合环境方针并包含对污染预防、恪守适用法律法规要求及其它应恪守要求和连续改进承诺?
在制订与评审目标和指标时,是否考虑了法律法规要求与企业应恪守其它要求、主要环境原因、技术可行性及效益和成本要求以及各相关方观点?
为了实现制订目标和指标,是否制订了环境管理方案?
受审核人员
管理代表
内审员
续 表
ISO1４001:　要素
审核部门
检验内容
事实统计
评价
、指标和方案
环境管理方案中是否明确实现每一目标、指标职责、方法和时间表？
是否按环境管理方案要求进行实施?
怎样评审、更新环境管理方案?
实施与运行
资源、作用、职责与权限
是否为确保建立、实施、保持和改进环境管理体系提供所必须资源?包含人力资源和专题技能、基础设施、技术以及财力资源。
是否明确了环境管理工作组织机构、作用、职责、权限并形成文件,并得到沟通？
是否任命环境管理者代表?
环境管理者代表作用、职责与权限是否明确?是否行使对应职权?
能力、培训和意识
是否要求了对工作具备潜在重大环境影响人员能力要求？
培训需求怎样确定?培训计划何如制订?
是否编制了人员培训程序?
是否企业每一层次员工都得到对应培训?
是否对代表企业作业相关方人员进行培训？
经过实施培训或采取其它方法是否确保了其工作具备潜在重大环境影响为其作业或代表其作业全部些人员都具备了对应能力,并保持了相关统计?
　信息交流
是否编制用于关于其环境原因和环境管理体系信息交流程序?
怎样进行企业内各层次和职能间内部信息交流？
怎样进行企业外外部信息交流(外部相关方联络接收、文件形成和回复）?
对主要环境原因是否需要与外部交流进行讨论,并将决定形成文件,并按决定交流方式进行交流？
受审核人员
管理代表
内审员
续 　表
ISＯ1400１: 要素
审核部门
检验内容
事实统计
评价

环境管理体系文件包含哪些？
是否编制了环境方针、环境目标和指标?
是否有对环境管理体系范围描述和对管理体系主要要素及其相互作用描述及相关文件引用文件
?
是否都编制了ISO１4０0１: 标准所要求文件?
是否编制了为确保环境管理体系和与其主要环境原因关于过程有效策划、运行和控制所需文件？
是否编制相关表格、统计等?
．５　文件控制
是否编制了环境管理体系文件管理程序？
文件公布前是否得到同意?
是否对文件进行定时评审和修订并同意?
是否对文件进行更改？更改时是否确保对文件更改和现行修订状态得到识别?
是否对环境管理体系有效运行岗位,都能得到关于文件现行版本?
是否有失效文件?是否从全部发放和使用场所撤回并进行处理?失效文件是否给予标识？
文件是否清楚、易于识别?
是否对环境管理体系运行外来文件进行识别,并控制其分发？
4．4．6　运行控制
是否对确定主要环境原因建立对应控制文件并实施?
是否有与主要环境原因相关运行控制文件包含对运行标准要求？是否按照文件要求实施?通常环境原因控制情况?
对化学品是否搜集MSDS资料并编制化学品物质安全特征及管理方法表进行标识、管理和检验?
在产品实现策划过程中是否考虑相关环境原因以及环境影响？
受审核人员
管理代表
内审员
续 表
ISＯ14０01： 要素
审核部门
检验内容
事实统计
评价
运行控制
是否对企业所使用产品和服务中可标识主要环境原因，建立管理程序或管理要求并通报到供方和协议方?
．7 应急准备和响应
有否编制了以确定潜在事故或紧急情况,做出响应,并预防或降低可能伴随环境影响应急准备和响应程序?
是否试验上述程序?是否有计划和评定汇报？
是否有紧急处理相关控制文件和相关配套处理物资?
在事故或紧急情况发生后，是否对应急准备和响应程序给予评审和修订？
检验
　监视和测量
是否编制对可能具备重大环境影响运行与活动关键性进行例行监视和测量程序?
是否对环境目标、指标和管理方案符合情况进行评价和统计?
是否对可能具备重大环境影响运行与活动关键特征进行监视和测量，以判定环境绩效、运行控制、目标、指标和管理方案符合情况,并对监视和测量结果进行评价和统计?
使用环境监测设备是否进行校准和维护?
合规性评价
是否编制了用于定时评价关于环境法律、法规和其它要求合规性评价程序?
是否定时评价关于环境法律、法规和其它要求合规性情况?是否保留了评价统计?
4． 不符合,纠正方法和预防方法
是否编制了用于处理实际和潜在不符合,并采取纠正方法和预防方法程序?
是否对发觉环境不符合进行处理和统计?
是否对发生环境不符合进行原因分析并采取纠正方法?纠正方法是否经过审批?是否统计所采取纠正方法结果?是否有效?
受审核人员
管理代表
内审员
续 　表
ＩSO1400１：　要素
审核部门
检验内容
事实统计
评价
．3 不符合,纠正方法和预防方法
是否对潜在环境不符合进行原因分析并采取预防方法?预防方法是否经过审批?是否统计所采取预防方法结果?是否有效?
4．５．4 统计控制
是否编制了用来标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理关于环境管理统计程序?
环境统计是否清楚？标识是否明确？是否具备可追溯性?是否便于查阅、防止损坏,变质或遗失?
是否对ISO14001: 标准所要求统计进行了统计？
环境统计是否要求其保留期限并实施?
内部审核
是否编制了环境管理体系审核程序?
是否编制内审计划？
内审计划是否覆盖标准全部要素?是否包含审核标准、范围和方法等?
是否按策划时间间隔进行了内审并统计?
内审发觉不符合项是否采取了纠正方法并实施？
审核结果是否汇报管理者?
管理评审
是否按策划时间间隔对环境管理体系进行评审并统计?
管理评审内容是否包含环境方针、目标、指标和管理方案执行情况以及内外部审核结果,对与企业相关法律、法规要求及其它应恪守要求恪守情况评价;来自外部相关方信息交流,包含投诉;企业环境绩效;环境目标和指标达成程度;纠正和预防方法情况;以往管理评审跟踪方法；不停改变客观环境,包含与其环境原因相关法律法规和其它要求改变;改进提议?
管理评审汇报是否指出与环境方针、环境目标和指标以及环境管理体系其它要素可能改变关于任何决定和方法而且符合连续改进承诺?
受审核人员
管理代表
内审员