机械制造业ISO9001：2015版管理评审资料汇编含内审资料.doc

受控
ISO9001:20015
管理评审资料汇编
含内审资料
无锡凯旋机械制造有限公司
2018-3-15
目录
管理评审计划 4
管理评审通知单 5
管理评审会议签到表及记录 6
管理评审会议记录 7
管理评审报告 9
质量管理体系建立和运行情况汇报 10
质量方针和质量目标完成情况的分析报告 13
2017年内部审核报告 14
纠正和预防措施实施情况报告 16
过程绩效及产品质量评价报告 17
顾客满意度调查报告 18
资源配置评价报告 19
应对风险控制措施的有效性评价 21
改进计划1 22
改进计划2 23
ISO9001:2015版内审检查表 25
无锡凯旋机械制造有限公司
2018管理评审计划
编号:KX/GP-01
评审目的:
按照ISO9001:2015标准评审组织的质量方针、质量目标是否适宜,验证质量管理体系适宜性、充分性和有效性。
评审参加部门、人员:
总经理、管理者代表及各部门负责人。
评审内容:

、目标完成情况



f. 顾客满意度评价
g. 资源配置分析
h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析
各部门评审准备工作要求:
1、按评审内容各部门准备书面材料,要有数据;
2、各部门提出具体改进措施或建议。
计划的评审时间:
2018年3月10日。
编制: XXX 批准:XXX 日期:2018年3月1日
无锡凯旋机械制造有限公司
管理评审通知单
编号:KX/GP-02
评审会议时间:2018年3月10日
评审会议地点:总经理室
参加人员:
XXX、XXX、XXX、XXX
评审内容要点:

、目标完成情况



f. 顾客满意度评价
g. 资源配置分析
h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析
编制: XXX 批准:XXX 日期:2018年3月1日
管理评审会议签到表及记录
编号:KX/GP-03 序号:03
时间
2018年3月10日
地点
公司会议室
主持
XXX
记录
XXX
会议内容
管理评审会议
参加人员
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
XXX
经理室
总经理
XXX
生产部
管代/部长
XXX
办公室
主任
XXX
质检部
部长
XXX
技术部
部长
会议记录
详见《管理评审会议记录》。
管理评审会议记录
时间: 2018年3月10 日
地点:办公室
主持:XXX
记录:XXX
参加人员:XXX、XXX、XXX、XXX
总经理:按照质量管理体系文件要求以及管理评审计划,今天我们召开一次管理评审会议。本次管理评审的目的主要是对我公司的质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性进行评审;对质量方针和目标的适宜性和有效性进行评审。本次评审的内容办公室已经于一星期前将通知发至各部门,要求各部门准备好书面汇报材料。下面请各部门进行发言。
管理者代表XXX:质量管理体系建立和运行情况,一,文件化的质量管理体系,主要有质量手册、程序文件和管理性文件、技术文件和作业性文件、质量记录。二,质量管理体系的初步运行,首先进行了系统的贯标培训,将质量管理体系的基本要求让每一位员工知晓并付诸实施;然后注重检查监督,认真进行整改活动;再就是认真做好内审工作。三,对质量管理体系运行的初步评价,1)质量管理体系文件结构严谨,内容完整,基本切合本公司的实际。2)管理机构设置合理,人员职责明确而且配备基本完善,资源配置基本合理。3)纠正、预防措施被充分重视,相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立。从总体上评价,我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效,符合公司质量、生产活动的实际情况,满足ISO9001:2015标准的全部要求,可以保证能够地向顾客提供满意的产品和服务。
办公室XXX:按照通知要求我们汇报的内容有两个方面:一是质量方针和目标完成情况。2017年2 月,产品抽检合格率为100%;没有发生顾客和相关方的任何投诉,% ,均全面达到了质量目标,通过对各部门工作的考核和检查,质量方针已深入人心,并成为指导部门工作的行动指南,质量目标人人明确,并基本做到在各个工作岗位上得到落实,质量方针和目标是充分和适宜的;
第二个方面,是内审以及纠正和预防措施实施情况。这次内审于2017年12月20日~21日进行,对全公司各部门的体系运行工作进行了系统审核,共查出三项不合格项,均已采取