13不合格品控制程序.doc

浙江武义海华工具有限公司
不合格品控制程序
QP/ -13-2008 对应ISO9001:2000条款:
编制
批准
版本
第 1 版
目的
通过对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置,加强对不合格品的控制,防止不合格品的非预期使用,保证产品的质量。
适用范围
适用于公司从采购物资进公司到产品交付全过程中对不合格品的控制。
职责
品质部为本要素的责任部门,负责对不合格品的隔离、标识并组织有关人员对较大或重大不合格品的评审和处置。
品质部负责不合格品的评审、处置。相关部门配合。
引用/相关文件
QM/01-2008 《质量手册》
QP -12-2008 《产品的监视和测量控制程序》
工作程序
不合格品的评定
一般明显而数量小的半成品判为不合格品时,现场检验员负责直接返工、返修或报废。
检验员在对采购物资和半成品、成品的检验中,被判为不合格品的应立即进行标识、隔离并做记录,同时填写《不合格品报告、评审、处置单》反馈给相关部门。
(1)原材料、外购、外协件判为不合格时,由品管部直接评审处理,作调换或退货处理。
(2)过程中出现的不合格品由品管部组织有关部门进行评审后实施。
返工、返修品处置的实施
当不合格品作返工、返修处置时,由原责任单位负责填写《不合格品返工(修)单》,落实时间、人员后进行返工、返修。不合格品采取措施后,提交检验员按检验程序进行重检,并记录,同时在《不合格品报告、评审、处置单》的“处置后记录”处填写处置结论。
当不合格品不允许让步接收。
废品处理
当不合格品被判为废品时,应由责任单位按评审权限审批,同时在《不合格品报告、评审、处置单》上注明处置后结果。
凡被判定为废品的,应立即标上废品标识并放在专用的有废品标识的区