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质量检查管理办法11**********.doc


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文档列表 文档介绍
XX省XX至XXX高速公路土建第X合同段
质量检查管理办法
编制:
审核:
XXXXXXXX集团XXXXXXX高速公路土建
第X合同段工程技术部
二〇一一年三月
质量检查管理办法
(20XX第X版)
目录
1 范围
2 管理内容表
3 流程图
4 记录
记录1:质量(体系)检查记录表
记录2:质量(体系)检查不符合项统计登记表
记录3:质量问题整改通知单
记录4: 问题整改检查记录
1 范围
本文件适用于天津电力建设公司承揽范围内的各类发电工程建筑、安装、调试、工业及民用建筑工程及高耸构筑物工程、送电线路及变压站工程、压力管道工程施工;核电项目部执行《核电项目质保监查程序管理办法》、《核电项目质保监督管理办法》。
2 管理内容表
序号
主要工作内容
工作标准
工作方法
工作发生频度(时间点)
交付物
主要负责部门
主要负责岗位
相关岗位
1
总部检查
制定质量(包括体系监测)检查计划
结合施工现场进度对质量体系运行、日常质量行为进行定期和不定期的监视、测量活动进行策划,明确检查人员、检查内容、时间、区域范围、重点监控内容等
采取的方式有现场检查、视频检查、网上监测、电话沟通,座谈会等
年初(每月工作计划)
检查计划
质量管理处
质量监察师、体系管理师
质量处处长
检查实施
按计划实施,形成检查记录,问题整改闭环
提前通知、制定检查表明确本次检查内容、检查方式,记录检查问题并提出整改要求
定期和不定期
通知书、检查清单
质量管理处
质量监察师、体系管理师
质量处处长
检查报告
对检查情况总结分析提出改进要求
编制检查报告
检查实施完毕
检查报告
质量管理处
同上
质量处处长
相关整改验证
逐项问题验证
网上回复、现场复查
检查完毕按计划时间
验证记录
质量管理处
同上
质量处处长
2
项目部质量检查
制定质量(包括体系监测)检查计划
项目部根据公司本文件要求编制《项目质量检查实施细则》,需明确检查频次、实施方式、方法、奖惩条款等内容
结合施工现场进度对质量体系运行、日常质量行为进行的定期和不定期的监视、测量活动,明确每次检查的人员、检查内容、时间、区域范围、重点监控内容等
定期(日常)
《项目质量检查实施细则》
质量管理部
质量部长
质检员
质保师
检查实施(通知、清单编制、实地检查)
按计划实施,形成检查记录,问题整改闭环
提前通知、制定检查表明确本次检查内容、检查方式,检查出问题提出整改要求
按计划
检查清单、整改通知单
质量管理部
质量部长
质检员
体系师
相关整改验证
逐项问题验证,形成记录
现场复查
检查后计划时间
验证记录
质量管理部
质量部长
质检员
3
计划完成情况盘点
盘点计划完成情况是否达到策划频次和时间。重要节点、隐蔽签证、重要施工过程质检人员必须进行现场检查
完成情况及遗留问题要有记录,并通报项目领导。
每月末
记录
质量管理部
质量部长
质检员
4
项目部质量曝光管理
检查发现问题进行曝光
问题涵盖:质量通病,违反规程、规范、标准的施工行为,不符合物资管理的现象,不符合达标投产要求的施工行为,以及违反项目部有关工程质量管理制度等行为
现场检查及质量行为中发现并记录的质量问题
周调度会上
会议记录
质量管理部
质量部长
质检员
5
质量曝光问题的处理及整改
问题传达到责任单位,说明整改完成情况、处罚情况及其它原因,监视闭环
曝光问题整改需闭环反馈
周调度会后下周一
问题整改记录
质量部、工程部、施工单位
质检员、技术员、施工负责人
质量部长、工程部长
6
整改验证
按整改通知单要求时间进行整改纠正情况检查
对所要求整改的问题的整改情况进行验证,经验证不合格的,重新进行整改。
一周内或整改单规定完成时间
验证记录
质量部
质检人员、专业经理、
施工单位负责人
质量部长、工程部长
7
处置
对出现问题单位按项目有关规定进行,每周的质量曝光内容汇总后在每月的质量例会上予以演示
按照项目部相关规定处罚,并承担因整改所发生的费用,并对每月的曝光内容、数量进行归纳、统计作为相关专业、单位质量考核依据之一
月质量例会上
会议记录
质量管理部
质量部长
质检员
3 流程图
4 记录
记录1:质量(体系)检查记录表
记录2:质量(体系)检查不符合项统计登记表
记录3:质量问题整改通知单
记录4: 问题整改检查记录
记录1:
质量(体系)检查记录表
NO:
序号
受检项目
检查时间
检查内容
依据文件(或标准)

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  • 时间2015-05-20