内部审核报告-例-QES.doc

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质量、环境及职业健康安全
管理体系内审报告

(GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001)
审核组长编制:
编制日期: 2010-06-12

管理者代表审批/日期:
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一、受审核部门
最高管理层/管理者代表、公司各有关部门。
二、审核时间
2010年06月10日至 2010年06月12日
三、审核目的
通过对QMS/EMS/OHSMS的集中式内审,主要是为了:
验证企业建立的QMS、EMS与OHSMS是否符合ISO9001:2008、ISO14001:2004与GB/T28001-2001标准要求;
评价建立的QMS、EMS与OHSMS的符合性和有效性,从而推动QMS、EMS及OHSMS各过程的改进;
为顺利通过第三方对我公司综合管理体系的审核作准备;
为公司管理评审提供输入信息。
四、审核范围
产品:、、、免压蒸管桩水泥及矿粉。
场所:位于本公司内水泥及矿粉的生产经营管理。
过程范围: 上述产品的生产、销售、服务;
;外包过程:水泥包装及部分产品的运输等。
五、审核准则
GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008
GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004
GB/T 28001-2001
相关的产品标准、行业标准、规程
适用于本公司的与环境和职业健康安全相关的法律、法规及其他要求。
公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件等。
六、审核方法
与有关人员面谈、现场观察、抽查质量/环境/职业健康安全管理文件及质量/环境/职业健康安全体系运行产生的记录等方法。
七、审核组成员
姓名
身份
来自部门
A.
组长
B.
组员
C.
组员
D.
组员
E.
组员
F.
组员
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八、质量、环境和职业健康安全管理体系审核过程综合评价

1 环境与职业健康安全管理概况
主要污染物及能源资源消耗
主要污染物:粉尘、噪声、固废等。
能源消耗:2009年6~2010年5月:熟料标煤耗: kg/t、熟料综合电耗: kwh/t;
水泥综合电耗: kwh/t、水泥综合能耗: kg/t。
主要危险源:
主要职业危害因素:作业场所的粉尘、噪声等
主要伤害方式:密闭空间作业、高空坠落、触电、灼烫、机械伤害、潜在火灾爆炸等。

2 审核概述
按内部审核计划,在管理者代表的组织下,由内审组成员依据审核的范围采取与有关人员面谈、现场观察、抽查建立的综合管理体系文件及体系运行所产生的记录等方法,对企业的质量、环境和职业健康安全综合管理体系进行了一次集中式的内审,这次审核涉及到管理层/管理者代表、综合部、质化部、生产部等9个部门以及员工代表,本次审核得到了各部门领导的重视和支持,使审核工作进展顺利,按计划完成了审核任务。
质量:自去年内审以来,出厂水泥三个合格率均达到100%,各产品质量达到产品认证要求,顾客满意度保持在较高水平,质量目标完成率较好;生产过程中工序质量指标均达“规程”