P-QM-QA004-LYP纠正措施控制程序.doc

1 目的
分析不合格原因,采取纠正措施以消除不合格原因,防止不合格再次发生。
2 适用范围
本程序适用于公司质量/环境职业安全卫生管理体系需采取纠正措施的各过程。
3 职责
各职能部门负责本部门不合格项原因分析,制订并实施纠正措施。
质量部负责对质量管理体系纠正措施实施的跟踪和验证。
人力资源行政部负责环境职业安全卫生管理体系纠正措施实施的跟踪和验证。
4 术语(无)
5 过程及要求
过程流程图
责任部门
过程流程图
相关记录
职能部门
纠正项目信息收集
纠正措施报告单
过程责任部门
纠正项目信息分析
相关部门主管
填写问题措施
发放纠正措施单到责任部门
纠正措施报告单
相关部门主管
责任部门
不合格原因分析
纠正措施报告单、问题解决表、改进计划
责任部门
制定纠正措施
纠正措施报告单、问题解决表、改进计划
责任部门
纠正措施实施
纠正措施报告单、问题解决表、改进计划
责任部门
纠正措施实施效果验证
纠正措施报告单、问题解决表、改进计划

纠正措施项目矩阵表所列情况时,过程责任人及时组织评审和分析相关信息,确定不合格项目内容,确定责任部门,并填写纠正措施报告单,将纠正措施报告单送交到质量部,由质量部发放到责任部门。
表1 主要纠正措施项目矩阵表
纠正项目发现时机
过程部门
过程责任人确认
纠正措施验证部门
记录表单
顾客信息反馈
质量部
质量经理
质量部
顾客信息反馈单
顾客投诉
质量部
质量经理
质量部
顾客投诉处理单
Timken 8D问题解决表式
顾客退货
质量部
质量经理
质量部
退货分析报告
Timken 8D问题解决表式
顾客订单未准时交付
供应链
供应链经理
供应链
纠正措施报告单
发生超额运费
供应链
供应链经理
供应链
纠正措施报告单
供方产品质量不合格
供应链
供应链经理
供应链
供方问题汇报与解决
供方未准时交付产品
供应链
供应链经理
供应链
供方信息反馈单
供方发生异常超额运费
供应链
供应链经理
供应链
供方信息反馈单
生产过程中出现不合格品
质量部
质量经理
质量部
不合格品报告
纠正措施
责任部门接到“纠正措施记录单”后应组织分析产生不合格的原因,制订纠正措施并实施,按期完成纠正措施并对实施的有效性进行确认。
解决问题的方法
当出现顾客投诉、严重不合格品质量事故或重复类似质量问题时,应采用8D方法分析解决问题,以识别和消除根本原因。8D方法详见附录1。顾客信息反馈和投诉的处理按P-MA-QA-019-LYP《顾客反馈和投诉处理程序》进行。
防错技术
实施纠正措施时,对由于人为因素造成的质量问题,应首先进行风险分析并尽可能采用防错方法,以消除不合格原因。
纠正措施影响
实施纠正措施时,对某个过程/产品不合格的原因,采取的纠正措施可通过标准化或修订文件等方式推广到类似过程/产品。
退货产品分析
对产品质量问题造成的退货,由质量部/质保部进行检测,相关部门参与分析,确定根本原因,制订纠正措施并监控措施