三重一大事项巡视情况表.doc

任期内单位重大事项决策情况表
编号:
任期内单位重大事项决策情况表
被巡视单位名称:
决策
项目
决策
日期
决策
程序
决策
实施时间
决策项目
投入资金
(万元)
资金
来源
是否办理
招投标
决策
效果
备注
被巡视单位负责人:
填表人:
填表日期:
填表说明:本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为,如对外投资、重大工程项目大
宗物资采购等。
内部控制调查表
编号:
内部控制制度调查表
被巡视单位名称(盖章):
序号
已建内部控制制度
建立时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
负责人:
填表人:
日期:
内部控制测试表
编号:
内部控制测试表
被巡视单位名称
巡视项目
会计期间
序
号
测试项目
测试方法
测试内容
执行情况说明
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
测试结论
巡视建议
测试人:
日期:
记账凭证检查表
编号:
记账凭证检查表
被巡视单位名称
会计期间
巡视项目
会计科目
日
期
凭证号码
业务内容
借
贷
对方科目
金额
检查内容
检
查
结
论
检查人:
日期:
复核人:
日期:
实质性测试巡视工作底稿
编号:
固定资产审核表
被巡视单位名称
巡视项目
会计期间
资产分类
总帐
明细帐
台帐数
审定数
金额
数量
金额
数量
金额
金额
合计
一、房屋及建筑物
二、土地
三、专用设备
1、交通工具
2、通讯设备
四、一般设备
1、办公家具
2、办公设备
五、
六、其他
巡视结论
编制人员:
复核人员:
年月日

编号:
固定资产抽查表
单位名称:
固定资产管理人:
截止日期:
单位:元
序
号
固定资产
名称
单位
账面数
抽查数
抽查
实有数
差异
存放地点
差异
原因
数
量
原值
数量
原值
数量
原
值
数量
原值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
巡
视
结
论
抽查人:
复核人:
年月日

巡视核实材料
共页第页
核实内容:
编制人:
复核人:
年月日
编号
附:有关资料名称
件数
页数
被巡视单位认定
被巡视单位(盖章)
负责人:
经办人:
年月日
巡视调查记录
巡视调查记录
被巡视单位
调查事项
被调查单位
或被调查人
调查时间
调查地点
调
查
记
录
被调查单位或部门:
被调查人:
年月日
年月日
巡视组长:
巡视人员:
领导干部经济责任巡视评价总表
经济责任评价内容
暂
不
作
评
价
好
较
好
一
般
较
差
存在的问
题与巡视
建议










巡视人员:
巡视组长:
年月日
被巡视人员:
年月日
履行经济管理职责情况表
巡视项目:
巡视期限: 年月至年月
经济管理
职责内容
自查情况
存在问题
与巡视建议
1
2
3
注:1-2 栏由被巡视人员填写;3 栏由巡视人员填写。
巡视人员:
巡视组长:
年月日
被巡视人员:
年月日