烟台大学光电学院学生会财务管理制度.doc

烟台大学光电学院学生会财务管理制度
为保证学生会财务收支规范,资金运转正常,使有限资金得到最充分的利用,做到各种财务收支透明,特制定本制度。
第一条烟台大学光电学院学生会财政统一开支,各部门无独立的财政收支权,无独立的财政运作权和储备权。
第二条烟台大学光电学院学生会办公室负责学生会的财务工作,直接对学生会主席团负责,其他部门及个人不得干涉。
第三条学生会的财务支出采用经费预支制度。各部门根据主席团批准的财务预支经费,活动负责人应保证经费的合理使用,不得浪费和挪作他用。
第四条各部门欲开展需经费开销的活动,大型活动应在一个月前向主席团提交申请,中、小型活动则至少在10天前提交申请,由主席团审核批准后由办公室备案。申请通过主席团及老师审批后方可获得资金。
第五条活动中若发现经费有超支可能,活动负责人在征得主席团批准后,方可申请补充经费。若预算经费有节余,则其节余部分必须全额交还办公室,由活动负责人写明节余原因。若情况紧急无法执行报批程序而先行垫付的,活动完成后持正规发票和紧急情况证明,由学生会主席团财审定后方可报销。
第六条活动结束两周内,活动负责人向办公室提交经费决算,并附上开具的发票(小额商品无法开具发票的须有其他有效收据凭证),并在发票背面注明经手人、证明人、活动名称及费用用途。经费结算由办公室审核后向主席团作汇报。
第七条各活动负责人必须保留经费使用说明,定期与办公室核对,核对无误后编制财务报表,交主席团审批后归档。凡未经主席团批准擅自开支的经费,不予报销。
第八条负责财务工作的人员要认真负责,做到账目清楚,资金到位,报销落实。每月对学生会的财务使用的情况向主席团汇报。
第九条财务收支保证公开透明,办公室要在学生会例会上公布财务收支情况,接受全体学生会成员的监督。
第十条学生会在文印和办公用品购置方面有需求时,需向办公室提交申请,并由办公室相关负责人写清项目内容、用途及总费用交由分管书记签字盖章后方可到指定商家挂账,学生会定时派专人与商家结账,对违反上述规定程序操作者,学生会不负任何连带责任。
第十一条在活动中或其他特殊情况下,由学生会成员先行垫付的费用由经手人背书后交由办公室,办公室转交主席团核实后实报实销。
第十二条
办公室对上级下拨的每笔奖金的数目、用途作好详细的记录,定期上报学生会主席团;对于社会上各种形式的赞助,学生会各部门必须全部上交办公室入账,不得私自占有,否则根据规定进行相应处罚。
第十三条办公室的财务工作接受主席团的监督,主席团有权进行监督、检查工作。学生会一切财务须专款专用,严禁私自乱用,对一切违反财务制度的人员视其情节轻重,分别予以警告、记过、上报主席团给予处分等处罚。
第十四条本制度自公布之日起生效。
第十五条本制度的解释权归烟台大学光电学院学生会主席团所有

烟台大学光电学院学生会
二零一一年十一月一日本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!
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为规范试用期员工的管理和辅导工作,创造良好的试用期工作环境,加速试用员工的成长和进步,特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
 1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
 2、员工试用期限为3个月,公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
(一)、福利待遇