家具行业ISO9001：2015程序文件汇编（含部分质量记录）.doc

文件编号:GZHW/QM-2018
版本号:C/0
受控状态:þ受控o非受控
发放编号:
程序文件
编制:
审核:
批准:
广州市豪威家具制造有限公司
2018年3月30日颁布 2018年4月30日实施
目录
文件控制程序QP01 3
文件控制程序QP02 13
人力资源控制程序QP03 16
内部质量审核控制程序QP04 20
合同评审控制程序QP05 22
生产计划控制程序QP06 24
生产过程控制程序QP07 27
识别与追溯控制程序QP08 30
纠正与预防措施控制程序QP09 32
不合格品控制程序QP10 34
检验与试验控制程序QP11 36
产品防护控制程序QP12 41
采购控制程序QP13 43
特采控制程序QP14 47
客户满意度调查程序QP15 49
文件控制程序QP01
目的
明确规定质量体系文件的控制方法和要求,确保公司各部门使用受控文件具有统一性
和有效性,从而保证质量体系的有效运行。
范围
适用于本公司所有与质量体系有关的文件及外来文件的控制与管理。
职责
、审批
:管理者代表制/修订,总经理批准。
:相关部门负责人制/修订,部门经理审核,管理者批准。
:相关部门负责人制/修订,部门主管审核,部门经理批准。
:控制与管理所有受控文件的登录、分发、回收及新版发行与旧版废止文件的销毁等。
:负责与本部门相关文件的接收与管理。


质量手册
一阶文件
程序文件
二阶文件
作业标准
三阶文件
记录表单
四阶文件

:见附件《封面》
(适用于程序文件)
:执行该程序文件后的预期结果,且能符合ISO9001-2015的条文的规定。
:该程序所涵盖的组织或工作范围。
:列举本程序在执行中相关部门责任、权力范围。
:详细叙述本程序的执行、审核、核准、判定方法。
:执行本程序过程中使用的流程图及附属说明资料。
:与本程序执行过程中相关联的程序文件、作业标准书等。
:执行过程中用于质量记录的各类表单。
:根据实际内容不同,可以采取合适的格式。
:采用外来文件原格式。

:代号(QM)
:代号(QP)—顺序号
:代号(WI)—部门代码—顺序号
:文件编号—顺序号
:部门代码+顺序号(7位,即年份2位、月份2位、顺序号3位)部门代码:油漆—C 木工—W 品质—Q 技术—E 仓库—M 业务—S 采购—B 生管—P 人事—H。比如品质部2018年3月第8份首件确认记录的编号应为:Q201803008。

:文字性文件的正文统一用12号宋体字,行距为22磅。左右距边界分别为26毫米、24毫米。四阶文件编号统一放置在右下角。
:正文中引用程序文件和作业标准书一律加书名号《》,引用表单一律加双引号“”。

为确保公司质量体系文件和资料的有效性能够得到控制,对其采用的版本号来控制最新版本,版本号采用代码为A、B、C……,表示第一版、第二版、第三版……。
、修订、废止与销毁。
:因组织任务或工作需要而制订文件时,制订承办人参照对应的文件标准格式拟定文件内容,并填写“文件制/修订申请表”,经该部门经理审核后,将“文件制/修订申请表”呈管理者代表审批后交人事部,。
:文件需要更改修订时,由责任部门承办人参照文件标准格式实施修订并填写“文件制/修订申请表”。若是文字错误,不影响实质意义,则直接由修订部门负责人在文件上更改签字即可。
:由责任部门填写“文件废止申请表”,经相关权责人员审批后,各部门文件管理员负责从现场收回并交至人事部销毁,原版文件每页正面加盖“作废文件”章后另行存档,并在“受控文件一览表”或“外来文件一览表”中的备注栏上注明废止,同时登录于“废止文件一览表”中。废止文件的编号不得重复使用。

:受控文件应在每页正面加盖红色“受控文件”章,并注明分发号。