木制品（家具）ISO9001：2015程序文件汇编附作业指导书.doc

木制品（家具）ISO9001：2015程序文件汇编附作业指导书(加工作业指导书和油漆作业指导书）文件编号:GZHW/QM-2018
版本号:C/0
受控状态:þ受控o非受控
发放编号:
程序文件
附《作业指导书》《油漆作业指导书》
编制: XXX
审核: XXX
批准: XXX
广州市豪威家具制造有限公司
2018年3月30日颁布 2018年4月30日实施
目录
文件控制程序QP01 3
文件控制程序QP02 13
人力资源控制程序QP03 16
内部质量审核控制程序QP04 20
合同评审控制程序QP05 22
生产计划控制程序QP06 24
生产过程控制程序QP07 27
识别与追溯控制程序QP08 30
纠正与预防措施控制程序QP09 32
不合格品控制程序QP10 34
检验与试验控制程序QP11 36
产品防护控制程序QP12 41
采购控制程序QP13 43
特采控制程序QP14 47
客户满意度调查程序QP15 49
附生产作业指导书-------------------------------------------------51
油漆作业指导书---------------------------------------------------66
文件控制程序QP01
目的
明确规定质量体系文件的控制方法和要求,确保公司各部门使用受控文件具有统一性
和有效性,从而保证质量体系的有效运行。
范围
适用于本公司所有与质量体系有关的文件及外来文件的控制与管理。
职责
、审批
:管理者代表制/修订,总经理批准。
:相关部门负责人制/修订,部门经理审核,管理者批准。
:相关部门负责人制/修订,部门主管审核,部门经理批准。
:控制与管理所有受控文件的登录、分发、回收及新版发行与旧版废止文件的销毁等。
:负责与本部门相关文件的接收与管理。


质量手册
一阶文件
程序文件
二阶文件
作业标准
三阶文件
记录表单
四阶文件

:见附件《封面》
(适用于程序文件)
:执行该程序文件后的预期结果,且能符合ISO9001-2015的条文的规定。
:该程序所涵盖的组织或工作范围。
:列举本程序在执行中相关部门责任、权力范围。
:详细叙述本程序的执行、审核、核准、判定方法。
:执行本程序过程中使用的流程图及附属说明资料。
:与本程序执行过程中相关联的程序文件、作业标准书等。
:执行过程中用于质量记录的各类表单。
:根据实际内容不同,可以采取合适的格式。
:采用外来文件原格式。

:代号(QM)
:代号(QP)—顺序号
:代号(WI)—部门代码—顺序号
:文件编号—顺序号
:部门代码+顺序号(7位,即年份2位、月份2位、顺序号3位)部门代码:油漆—C 木工—W 品质—Q 技术—E 仓库—M 业务—S 采购—B 生管—P 人事—H。比如品质部2018年3月第8份首件确认记录的编号应为:Q201803008。

:文字性文件的正文统一用12号宋体字,行距为22磅。左右距边界分别为26毫米、24毫米。四阶文件编号统一放置在右下角。
:正文中引用程序文件和作业标准书一律加书名号《》,引用表单一律加双引号“”。

为确保公司质量体系文件和资料的有效性能够得到控制,对其采用的版本号来控制最新版本,版本号采用代码为A、B、C……,表示第一版、第二版、第三版……。
、修订、废止与销毁。
:因组织任务或工作需要而制订文件时,制订承办人参照对应的文件标准格式拟定文件内容,并填写“文件制/修订申请表”,经该部门经理审核后,将“文件制/修订申请表”呈管理者代表审批后交人事部,。
:文件需要更改修订时,由责任部门承办人参照文件标准格式实施修订并填写“文件制/修订申请表”。若是文字错误,不影响实质意义,则直接由修订部门负责人在文件上更改签字即可。
:由责任部门填写“文件废止申请表”,经相关权责人员审批后,各部门文件管理员负