采购系统调查问答卷.doc

采购系统调查问答卷.doc天马行空官方博客:http://t./tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632

采购系统调查问答卷
X公司
ERP管理信息系统
作者:
建立日期:
最终修改日期:
控制号:
版本:
审批:
X公司项目经理
A公司项目经理
文档控制
变更记录
日期
作者
版本
变更参考
审阅
姓名
职位
分发
编码
姓名
地点
文档目录
文档控制 II
组织结构 1
采购部门 1
物品管理 2
采购件管理 2
供应商管理 3
供应商考核 3
供应商信息 3
采购流程 4
请购管理 4
询价管理 4
报价管理 4
订单管理 5
采购政策及采购计划 6
审批管理 7
审批流程 7
采购接收与退货 8
采购接收 8
采购退货 8
采购与财务接口 9
报表 9
需求目标 10
To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press [F9]. To change the number of levels displayed, select the menu option Insert>Index and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.
(9-Dec-96)
组织结构
采购部门
企业组织结构图、采购部门组织结构图
采购部门设置
采购部门的职责是什么?是否包括接收物料的责任?
是否存在多个采购部门?采购业务是否由统一的部门管理?
采购部门与机构内部的其它什么部门有联系?联系的目的是什么?
采购分工
采购员是否存在分工?分工情况如何?
物品管理
采购件管理
采购件信息
采购件是否有分类?
采购件有哪些特殊计量单位?是否存在单位转换?
采购件采购控制
企业存在哪些类型的采购?
各种采购是否由不同采购人员负责?是否由不同部门提出请购?如何对采购人员进行考核?
是否所有采购件都需要检验?
采购件是否分质量等级?
供应商管理
供应商考核
供应商考核
是否对供应商进行考核?
是否有供应商合格标准?
是否采用定点供应商?
怎样跟新的或现有的供应商磋商价格和货期?
供应商信息
供应商信息
现有系统中供应商是否有编码?
是否存在采购物料代理商?
与供应商之间是否存在交叉业务?

采购流程
请购管理
请购流程
哪些部门或人员可以提出请购?它们提出请购的物料范围是什么?
哪些物料是集中采购?哪些物料是各自采购?
不同的采购件是否有固定的请购流程?
对于请购计划,是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?
请购单
是否有请购单?

请购单如何传递?
请购单上是否需要注明供应商?是否需要注明采购价格?
询价管理
询价单
采购业务过程中是否有询价过程?
报价管理
报价过程
接受供应商报价的方式有哪些?
报价是否需要进行审批?谁来审批?
订单管理
订单建立
企业存在哪些采购订单类型?(如:采购合同、采购订单、一揽子协议、或计划采购订单)
怎样处理和发出采购订单或采购合同?

是否会签定长期供货协议?协议上是否注明单价,数量和物品?
采购订单及采购合同是否来源于请购单?
订单内容
是否会有外币订单?
采购订单价格是否含税?
采购订单是否可包含几张请购单的需求?
内部采购
是否存在内部采购订单?
内部内协价格如何制定?
内协如何付款?
外协采购
是否存在外协采购业务?
外协件的采购价格仅为加工费还是包含材料费用?
外协件是否需要检验?
订单安全性
采购订单由哪些人员可以建立?
采购订单由哪些人员可以审批?
采购政策及采购计划
采购政策及采购计划制定
是否制定采购政策及计划?采购政策及计划分别由哪些部门负责制定及维护?采购政策及计划由谁来审批?
采购计划的来源是什么?时间跨度为多少?
采购业务流程及计划变更处理流程是怎样的?
公司是否有采购成本(率)的目标计划?
采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析?
审批管理
审批流程
审批流程
请购单如何进行传递及审批?
采购订单如何进行传递及审批?
谁负责审批流程的制定?
对于多变构件采购或紧急采购,审批程序是怎样的?
有哪些审批层次结构?各层次上人员的职位情况?
审批人不在的时候,如何处理需要审批的单据?