增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）.doc.doc

增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)
税款所属时间: 年月日至年月日
纳税人名称:(公章) 金额单位:元至角分
项目及栏次
开具税控增值税专用发票
开具其他发票
未开具发票
纳税检查调整
合计
应税服务扣除项目本期实际扣除金额
扣除后
销售额
销项(应纳)税额
销售额
销项(应纳)税额
销售额
销项(应纳)税额
销售额
销项(应纳)税额
销售额
销项(应纳)税额
价税合计
含税(免税)销售额
销项(应纳)税额
1
2
3
4
5
6
7
8
9=1+3+5+7
10=2+4+6+8
11=9+10
12
13=11-12
14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率
一、一般计税方法计税
全部征税项目
17%税率的货物及加工修理修配劳务
1










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17%税率的有形动产租赁服务
2














13%税率
3










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11%税率
4














6%税率
5













其中:即征即退项目
即征即退货物及加工修理修配劳务
6
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即征即退应税服务
7
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二、简易计税方法计税
全部征税项目
6%征收率
8






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5%征收率
9






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4%征收率
10






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3%征收率的货物及加工修理修配劳务
11






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3%征收率的应税服务
12






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预征率%
13






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其中:即征即退项目
即征即退货物及加工修理修配劳务
14
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即征即退应税服务
15
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三、免抵退税
货物及加工修理修配劳务
16
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应税服