对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表[1].doc

对设立食品生产企业的申请人
规定条件审查记录表
申请人名称: 成都市富友绿色调味品有限公司
申证食品品种类别: 调味料
生产场所地址:成都市郫县唐昌镇战旗村2组300号
审查日期: 2016年09月09日
使用说明
1、本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中
申请材料的审核和生产场所核查。
2、本审查记录表分为:申请材料审核和生产场所核查两个部分共
37个项目。对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、
“不符合”的判定标准。
3、审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准,填写审
查结论。
4、“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。
一、申请材料审核
序号
内容
审查项目
判定标准
审查方法
审查结论
审查记录

组织领导
。
制度规定了该人负责质量安全工作的职能,符合;
制度对质量安全工作负责人规定不清楚,基本符合;
制度未规定质量安全工作负责人,不符合。
查看文件
[√]符合
[ ]基本符合
[ ]不符合

,负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。
申请人有明确的机构或专职人员负责质量管理工作,符合;
有机构和兼职人员负责质量管理工作,基本符合;
无机构和人员负责企业的质量管理工作,不符合。
查看文件
[√]符合
[ ]基本符合
[ ]不符合



质量目标
。
有明确的质量安全目标,符合;
质量安全目标不明确,基本符合;
无质量安全目标,不符合。
查看文件
[√]符合
[ ]基本符合
[ ]不符合
序号
内容
审查项目
判定标准
审查方法
审查结论
审查记录

采购制度
应制定原辅材料及包装材料的采购管理制度。企业如有外协加工或委托服务项目,也应制定相应的采购管理办法(制度)。
有完善的采购管理制度,及外协加工及委托服务的采购管理办法(制度),符合;
采购管理制度以及外协加工及委托服务的采购管理办法(制度)制定的不够完善,基本符合;
无采购管理制度,以及外协加工及委托服务的采购管理办法(制度),不符合。
查看文件
[√]符合
[ ]基本符合
[ ]不符合


管理职责
、权限等情况的管理制度。
制定了管理制度,并规定各有关部门质量职责、权限,且内容合理,符合;
规定的内容不全面,基本符合;
没制定质量管理制度或制定了部门质量管理制度但内容不合理,不符合。
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[√]符合
[ ]基本符合
[ ]不符合
,对企业出现的各种不符合情况及时进行纠正或采取纠正措施。
制定了不符合情况管理办法,符合;
制定了不符合情况管理办法,但内容不合理,基本符合;
未制定不符合情况管理办法,不符合。
查看文件
[√]符合
[ ]基本符合
[ ]不符合

人员要求
,明确其责任、权力和义务,生产管理者的资格应符合有关规定。
明确,符合;
符合资格规定,责任、权力或者义务规定不明确,基本符合;
资格不符合规定,或未明确责任、权力和义务,不符合。
查看文件和证件
[√]符合
[ ]基本符合
[ ]不符合
,明确其责任、权力和义务。质量管理人员资格应符合有关规定。
明确,符合;
符合资格规定,责任、权力或者义务规定不明确,基本符合;
资格不符合规定,或未明确责任、权力和义务,不符合。
查看文件和证件
[√]符合
[ ]基本符合
[ ]不符合
序号
内容
审查项目
判定标准
审查方法
审查结论
审查记录

采购制度
应制定原辅材料及包装材料的采购管理制度。企业如有外协加工或委托服务项目,也应制定相应的采购管理办法(制度)。
有完善的采购管理制度,及外协加工及委托服务的采购管理办法(制度),符合;
采购管理制度以及外协加工及委托服务的采购管理办法(制度)制定的不够完善,基本符合;
无采购管理制度,以及外协加工及委托服务的采购管理办法(制度),不符合。
查看文件
[√]符合
[ ]基本符合
[ ]不符合


人员要求
3. 申请人应规定技术人员的职责,明确其责任、权力和义务。技术人员资格应符合有关规定。
明确,符合;
符合资格规定,责任、权力或者义务规定不明确,基本符合;
资格不符合规定,或未明确责任、权力和义务,不符合。
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