物料采购申请单的管理规程.doc

物料采购申请单的管理规程
目的
建立本规程,使公司各种物料采购工作标准化,程序化。以确保所采购各种物料符合生产要求和质量管理标准,为公司生产提供良好的物质基础。
范围
原料、辅料、包装材料及生产经营所需所有物料,其他特殊所需采购的物资。
责任
采购部经理、各部门经理、仓库保管员
内容

,应根据月采购计划采购。
:应本公司业务,厂房设施或生产需要的临时、加急采购可填制采购申请单,但请购人应就本规程所列使用范围,先行慎重考察该请购是否属真正需要及必要购置,是否属于租用或与其他人共用的状况,以决定是否请购,如果必须请购,则先查其存量状况(仓库及使用现场)、交货期及其他应考虑事宜。将采购申请单书写清楚,然后依请购程序送请批准人。
:处级主管报采购申请单---部门负责人审批---总经理审批---采购部接到采购申请单---采购部议价、比价,确定购入方式---采购申请单问询价格栏如实填写---采购部依问询价格合理填写借款借据或付款申请单----报副总经理及财务经理审批---总经理审批----实施采购任务。
:采购部购入---仓库点收----告知请购部门----使用部门使用----使用情况回馈采购部
设备及备件:仓库点收---设备处开箱验收---告知使用部门----使用情况回馈采购部。
:
。对已纳入计划的物资采购不适用。
,并由采购部归档,采购申请单一式二份,仓库出库时请购人凭采购申请单领用物品,否则仓库保管员有权拒付。

、物品名称、规格、材质、单位、数量、问询价格、用途、使用日期、请购人、如必要说明请购理由的,请在说明理由处详细说明。
、备件要有品质及验收标准,技术参数、工艺要求等,必要时提供图样。
、存量、已定未交货数量、需求数量及日期等提前开具采购申请单,以免影响生产进度。