安健环管理标准培训之4.6检查与整改.pptx

检查与整改
国投湄洲湾港:毛信南
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检查与整改

(一)制度建立
(二)检查形式和要求
(三)安健环检查内容
(四)安健环检查
(五)整改与复查

(一)制度建立
(二)隐患分级
(三)隐患排查
(四)隐患治理
(五)自然灾害预防
(六)考核
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安健环检查
(一)制度建立
1、是否建立安健环检查管理制度?
查看安健环检查管理制度;
制度是否经过公司审核批准发布实施。
2、安健环检查管理制度是否明确安健环检查的目的、要求、内容和计划?
审核要点:
审核要点:
细看制度的完整性,是否包含目的、要求、内容和计划等方面的要求;
目的:简明扼要
要求:频次、参与人员等
内容:是否针对不同的检查明确具体检查内容
计划:制度中应明确检查计划的制定要求,
查看年/月度检查计划
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安健环检查
(二)检查形式和要求
3、综合性安健环检查每季度是否不少于1次?
4、部门级综合性安健环检查每月是否不少于1次?
审核要点:
6、是否开展季节性检查?
7、是否开展节假日前检查?
8、是否开展日常检查?
5、是否开展专项检查?
查看各检查记录;
各项检查是否制定专门的检查表,检查表中的检查项目、内容、检查标准等是否齐全;
对照检查制度,是否按制度要求进行检查;
每项检查抽查一到两份细看,查看参与检查人员是否符合要求,检查记录是否完善,是否进行分类登记,是否下发整改通知单、是否闭合等。
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安健环检查
(二)检查形式和要求
到现场随机抽查两到三个岗位操作人员的检查记录;
查看检查表中发现问题是否及时予以解决等。
审核要点:
审核要点:
抽查两到三个安健环代表、最近一个月和之前某个月的检查记录,看看是否齐全,是否闭合。
10、岗位操作人员是否进行交接班检查、班中巡回检查和班后检查?
9、安健环代表检查是否每月至少进行一次?
11、是否按照上级主管部门、文件精神等开展其他检查?
清楚国投集团、交通控股公司近期下发文件情况,了解公司所在地上级主管部门下发文件情况,查看贯彻执行相关文件精神开展的有关活动,安全检查记录等。
审核要点:
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安健环检查
(三)安健环检查内容
12、各类安健环检查是否均编制了检查表?
13、安健环检查表是否包括检查项目、检查内容、检查标准等?
14、是否按照标准进行了安健环检查?
15、是否有安健环检查记录?
16、检查出来的问题是否进行了分类登记?
(四)安健环检查
17、检查出来的问题是否下发整改通知单?
18、整改通知单是否包括整改责任人、整改完成期限?
19、整改完成后检查部门是否组织人员进行了复查?
(五)整改与复查
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检查与整改

(一)制度建立
(二)检查形式和要求
(三)安健环检查内容
(四)安健环检查
(五)整改与复查

(一)制度建立
(二)隐患分级
(三)隐患排查
(四)隐患治理
(五)自然灾害预防
(六)考核
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隐患排查治理
(一)制度建立
20、是否建立健全事故隐患排查治理制度,逐级建立并落实隐患排查治理和监控责任制?
查看隐患排查治理制度,各级单位的隐患排渣治理和监控责任是否明确,是否涵盖所有岗位。
21、是否将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患?
审核要点:
审核要点:
查看制度中是否有规定事故隐患的分级标准;
针对不同隐患的治理方式是否明确。
(二)隐患分级
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隐患排查治理
(三)隐患排查
22、是否定期组织相关人员排查本企业的事故隐患?
安健环检查记录齐全即可得分。
23、是否在与承包、承租单位签订的安健环管理协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的职责?
审核要点:
审核要点:
查看与承包商、承租单位签订的安健环管理协议,看看是否有明确双方隐患排查、治理和防控职责的条款。
24、是否按国投集团、国投交通公司及政府主管部门的相关规定,及时上报隐患排查治理信息?
审核要点:
查看相关规定及隐患排查治理信息上报记录。
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隐患排查治理
(三)隐患排查
25、是否实行事故隐患报告和举报奖励制度,鼓励、发动员工发现和排除事故隐患?
查看制度中是否有事故隐患报告和奖励相关条款;
查看员工上报隐患的记录及审核处理情况记录。
审核要点:
26、对排查出的事故隐患是否按照等级进行登记,建立隐患信息档案,并按职责分工实施监控治理?
审核要点:
查看隐患分级登记档案,并查看是否存在未落实整改责任、未制定措施或未闭合的情况。
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