过程运行环境控制程序.doc

1依据
本程序文件根据ISO9001∶2015中“”条款和公司质量手册“”节编制。
2目的与范围
经对公司环境评价确认,对需采取运行控制的环境因素,策划其相应的过程和活动。规定运行程序和准则,对重要环境因素及环境因素进行控制,消除或降低环境风险,确保影响环境的产品\过程和活动得到控制,预防环境的污染,防止环境污染事故的发生,实现环境方针、环境目标和指标。
本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。
3职责
管理者代表负责本程序的建立、实施,并推动体系实施的持续性。
管理中心负责公司对本程序运行策划;
负责公司重要环境因素管理,包括制定管理措施、管理方案及应急预案,并组织实施;
负责对本程序运行测量\检查;
,对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。
各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。
4 日常运行过程中的环境因素的控制
环境运行控制策划:
运行控制应考虑的因素有:
A)EHS方针、目标指标;
B)本公司的工艺特点;
C)环境因素和危险源评价的结果;
D)适用的法律法规及其他要求;
E)需要的控制活动及控制方法;
运行控制的依据和标准
适用的法律法规及其他要求;
适用的环境标准;
EHS方针、目标指标;
本公司的环境行为准则;
  过程控制的策划
  技术中心负责编制工艺流程,产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件,做好过程策划。制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装,创造工作环境。
  过程控制的要求
  制造部调度根据评审通过的“生产预测单”编制“生产派工单”,明确生产过程所使用的生产工艺。
  制造中心的全部作业活动,均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚,其质量要求,应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。
  生产现场使用的所有技术文件、质量体系文件应齐全、正确、完整、清晰、有效,各部门均应按《文件控制程序》对文件要求进行管理。
  员工应严格按照标准图样、工艺文件精心作业,制造中心每周组织人员进行工艺纪律检查,并填写《工艺纪律查核表》。
  根据工艺文件的规定,需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等,但在新设备、大修或改造后的设备投入使用前,应对设备进行认可,确保与产品质量要求相一致。
  做好设备的使用、维护和保养工作,确保设备、工装处于完好状态。具体按《基础设施控制程序》、《工装管理规定》执行。
  生产现场的工作环境配备应满足工艺文件所提出的要求,确保其跟产品质量要求相一致。
  员工技能需满足工艺规定要求,并按《人力资源控制程序》培训后执行。
  原辅材料投产前,应经进货检验合格方可投入加工或装配。
  进货、过程和最终检验按《产品和服务放行控制程序》执行。
  使用的监视、测量设备均应合格,并在周期检定期限内使用。具体按《监视和测
量资源控制