五金库管理、采购、领用、台账制度.docx

采购制度
五金库整理
第一阶段(11月)
生产性辅料有由生产负责人统计清单/用量。
工装夹具有由工艺负责人统计清单/用量。
生产线维修、维护所需的备件有由设备负责人统计清单/用量。
采购人员每周根据领用台账数据,按实际消耗的量补足库存。
采购清单必须按机组,对采购的项目(所有物料,工作夹具,备品备件…)需要进行物料编号。
备件编码:
FQ-01-0001A (01-纵剪)
FQ-02-0001A (02-450)
FQ-03-0001A (03-550)
FQ-04-0001A (04- 490)
辅料编码
FL-01
第二阶段(12月)
根据产线的每月用量在仓库建立安全库存。
采购负责人每周按消耗量,提出采购需求审批采购。
新的物料,如需要可建立编码和安全库存。
采购流程
机长,钳工组长填写材料申请计划单,生产负责人或设备负责人签字确认,工厂负责审批同意,采购员进行采购。
标准件统一由标准件采购员统一询价,每周一次上报采购需求由工厂负责人审批同意,才能进行采购。
申请计划单生产科(白)联交给仓库管理员,采购联交给采购,流程联留给采购部门负责人
非标准件统一由非标准件采购员统一询价(包括外协维修五金件),每周一次上报采购需求由工厂负责人审批同意,才能进行采购。
所有报价必须要有统一的报价格式(名称、型号、单价、交期、付款方式等),发给供应商进行报价、价格超过5000的必须有2到3家报价。
五金件,工装夹具采购(如轧辊,水平轴..)必须需注明机组、数量、材质、重量、加工要求。
工厂按照供应商报价,制定规范的加工合同和采购合同(明确价格和交期)有工厂负责人批准,后经总公司批准后进行采购。
采购合同编码
XS-Z01-XX-0001 (xx 月份, 01 编号)
XS-450-
XS-550
XS-490
五金库入库制度
入库时供应商需提供入库单、采购物品一块入库。
仓库管理员必须确认入库单、申请计划单生产科(白)联、采购物品和发票一致后,方能入库。