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2014年生产部成本控制报告
尊敬的公司领导:
在2014年的生产当中,我部在公司领导的支持和全体员工的积极努力下,生产部各项费用的控制和改善项目均取得显著的成效。
费用控制:%,14年年度实际发生费用较14年度费用预算节约了500万元左右。详细如下
2013年预算
2013年实际
2014年预算
2014年实际
13年与14年实际对比
销售额
59200

47000


费用占比
项目
工资(万元)





工资费用占比(%)
%
%
%
%
%
消耗费(万元)





消耗费占比(%)
%
%
%
%
%
水电费(万元)
594
407



水电费占比(%)
%
%
%
%
-%
维修费(万元)





维修费占比(%)
%
%
%
%
%
项目总费用(万元)
4,
4,
4,
3,

项目总费用占比(%)
%
%
%
%
%
项目改善:2014年生产部本着“成本最小化,利润最大化”的原则,对各个生产项目的各个框架、各个工序进行完善。
1、为提升团队士气、加强团队建设,2014年4月份生产部自行举行了户外拓展活动,为生产各车间的合作打下基础。
2、14年项目人员架构1841人,第三季度生产最高峰实际到岗1493人左右,减少348人,人工成本节约270万元。
项目生产前期,召开班组长生产动员会议,要求各车间班组长对14年月饼生产架构人员进行压缩,与13年架构人数对比减少5%的人员。
为降低人工成本,与计统部沟通,在不影响生产任务的前提下,合理的调配生产计划,将生产计划调整为只生产OEM,将白晚班各条散饼成型线改为各条成型线生产散饼,多出200多名员工全部调往组装车间
,既解决了组装车间人力不足的问题,又充分利用现有人力,有效的节省了人工成本。
车间早晚班生产,晚班生产,通过调整减少了中途换线的次数,提高生产效率。使晚班原来生产的212人减少到184人,节约了28人。
与计统部沟通,车间、推迟至7月28日生产,7月5日至7月25日原配置125人,调整后减少到100人,白晚班共