采购管理流程.ppt

美佛儿教育集团核心管理流程
中国-福清
2003年11月1日
机密
采购管理流程目录
物资采购流程
计划外采购流程
验收入库流程
付款审批流程
标准采购合同管理流程
2
流程图例说明
子流程:即需要展开的程序,作为某个较大流程的一个部分,表示一些活动的集合。不能用简单的活动表示、本身包含很多的活动、涉及到较多岗位的流程可以作为子流程处理。
执行程序:即活动,是流程图的主要组成部分,表示流程进行过程中的动作。
决策程序/判断:表示一些会产生通过或否决的活动。如主管领导审批,可能同意或不同意,审批活动就表示为一个判断。使用判断,至少有两个输出,一个YES,一个NO。
文档:表示流程进行过程中需要提交的书面材料。
档案:表示最终相关资料汇总归档。
3
核定物资采购总计划
是否签定合同
否
直接采购
部门负责人审核
验收入库流程
采购过程跟踪、协调
库存资料
储备定额
物资采购情况记录
物资采购情况记录
形成物资采购计划
采购合同
监察审计室审核
采购合同
使用单位
提出物资需求
通过招标和“三比”
选择供应商
签定采购合同
主任审核
根据预算确定采购最高限价
采购合同归档
合同档案
是
物资采购流程
总务处
监察审计室
财务室
财务室付款
校委会
审核月采购计划
4
计划外采购流程
校委会
总务处
财务室
是否大额
需校长批准
是
使用需求
使用部门
是否计划外
主任审批
分析总结超计划原因
物资采购流程
物资采购计划
对比需求与计划
编制采购计划
物资采购计划
资金保证
提出参考意见
参考意见
参考意见
学校计划管理的有关规定
物资采购流程
物资采购计划
是
是
否
否
审批
5
按定单接收物资,存放于待检区
下达检验通知单
是否合格
是
否
检验通知单
按检验标准对物资进行检验
检验报告
检验报告
检验报告
移入存放区,开入库单
入库单
入库单
入库单
与供应商进一步交涉,进行更换或退货处理
更新供应商档案
验收入库流程
更新物资暂存记录
更新库存记录
更新财务库存帐
采购