内部质量管理体系审核报告.doc

内部质量管理体系审核报告
序号: 0501 编号;J--35
审核目的:评价质量管理体系运行的符合性、有效性。
审核范围:润滑油的生产、销售和服务
审核依据:GB/T 19001-2000﹑质量手册﹑其他质量管理体系文件及相关法律法规
审核日期: 2005年1月18日至19日
审核部门: 行政部、生产部、业务部、实验室、领导层

审核组长: 组员:
审核过程综述:
通过二天的时间,公司内审组对照ISO9001:2000标准及QMS文件对领导层、4个职能部门采取谈、看、查、记、抽样检查等方法进行了第一次内审,总体印象是:公司领导层很重视,在前三个月任务完成较紧张的情况下,指定各部门必须有专人负责贯标工作,并要求贯标工作也作为限期任务来完成,制定了贯标认证工作考核办法,使得贯标工作按期进入实施阶段;各部门中层管理人员积极性及贯标热情很高,牺牲休息时间参加了公司举办的贯标系列培训班的学****并全部经过考试合格,一般管理人员及全体员工能按标准要求去做,贯标工作已初见成效,现将审核情况对照标准条款综述如下:
一、存在的(带共性的)问题:
1、()一些部门还不能自觉、主动地作好质量记录,怕麻烦思想时有存在,受控文件不受控,受审核的部(部室、车间)门受控文件清单未列入其使用的QMS受控文件名单,有些失效文件在使用现场流传,适用的法律法规有部分职能部室没有单行本(与工作有关的法律、法规文本,如技术部无产品质量法等)有的未盖章、未审批和编号,体外运行的文件比比皆是。
2、()文件记录的管理没有按控制程序进行,表格填写不规范,内容不全,如出现空白,编、审、批无人签字等。
3、()对公司的质量方针,特别是两个承诺(满足要求和持续改进QMS有效性)理解不统一。
4、()职能部室没有工作、质量分目标。
5、()内部沟通不够,如有的车间,部室对手册已明方规定的质量职能分配和职责还不太清楚。
6、普遍对三级文件(手册、程序文件、作业文件、质量记录)不熟悉。
二、标准其它(条款)方面:
1、()建立了文件化体系,识别确定了20个适用的法律法规,制定了手册1本,程序文件16个,作业文件44个,质量记录110种,收集整理为实现六大系列产品的技术文件、标准37项,采用过程方法管理过程,识别的控制了外包过程。文件、记录控制要加强。
2、()文件管理基本上能按要求进行,文件批准手续基本完备,现场能得到有效版本的文件、制定了记录控制手册,对记录的保存期逐一作出规定,记录控制还应要加强。
2、(第五章)管理承诺:职责规定、方针、目标一致,目标可测量。但职责熟悉程度,目标分解不够。管理评审待进行。
3、()确定并提供了适当的资源,人力资源的配备符合要求,员工上岗从总经理到一般员工按岗位任职要求考核招聘上岗,各部门的岗位职责得到明确,但未保持员工教育、培训、技能、经验记录及2002年的培训计划。
4、()基础设施:制定了《设备维修保养规程》,设备维修有计划,日常维修能按《设备维修保养规程》进行设备维护保养。维修记录完备。
5、()工作环境:对产品质量有影响的温度因资金问题没有监控,未达到要求。现场管理经公司下大力气抓整改已初见成效。
6、()产品实现过程的策划:根据军队或顾客要求,确定了产品的质量目标和要求,申请总后军需生产部确认了六大产品的产品标准,确定了10个关键工序,并制定了关键工序作业指导书,确定了6项产品实现的工艺流程的操作规程,确定了验证、监控方法及其所需的记录。因没有特殊合同,故未针对特定项目制定“质量计划”。
7、()与顾客有关的过程:能够按照法律、法规、标准,顾客要求及产品评审控制程序,识别顾客需求,评审产品要求,及时与顾客沟通,4月份公司领导频繁走访各大军区和军需仓库,上门征求顾客意见。
8、()设计与开发:因公司生产的六大产品长期按照国家标准,军队标准及顾客提供的工艺要求组织生产,军用产品设计已定型,工艺已成熟,公司无权修改设计;也无顾客要求设计和开发,质量手册已作说明,,内审组认为。删减设计过程合理。
9、()采购控制:各种原材料、辅料按要求采购并组织生产;材料的采购验证要加强并保持记录,供方评价和重新评价不够,合格供方名单尚未建立。
10、()11()生产控制:生产有计划,现场有作业指导书,操作工能按要求生产。特殊工序有监控记录。生产区域原材料、半成品、成品及各种安全、工艺、设备、计量器具标识醒目,与产品有关的标识可追溯。各车间、部门都能按《生产和服务提供控制程序》进行生产和服务。()能按《生产和服务提供控