文件控制程序1-1.doc

1 目的
本文件规定了与质量环境活动有关的文件的编制、审批、发放、更改、管理、处理的控制方法,以保证公司与质量环境体系运行有关的各个场所能使用有效的文件版本。
2 范围
本文件适用于公司各部门与质量环境活动有关的文件管理工作。
3 职责
:负责文件、资料的受控与质量环境体系文件、质量环境法律法规的归口管理。
。
:负责技术类文件以及外来规范、标准的归口管理。
、整理和归档等。
:经原文件审批部门负责审批后实施。
:管理类文件由管理者代表审批决定发放单位与份数。
有关技术文件由生产副总审批决定发放单位与份数。
:负责组织对现有体系文件的定期评审。
:负责技术文件、图样的批准。
4工作程序

4. 质量环境手册编号规定:KY/QEM1(1表示手册的版本为第一版)
4. 质量程序文件编号规定:KY/QP×××-××
该条款对应的文件顺序号(如01、02…)
ISO9001标准条款号
环境程序文件编号规定:KY/EP×××-××
该条款对应的文件顺序号(如01、02…)
ISO14001标准条款号
4. 质量环境共用程序文件编号规定:
KY/QEP×××/×××-××
该条款对应的文件顺序号(如01、02…)
ISO14001标准条款号
ISO9001标准条款号
4. 作业文件编号规定:KY/××-××
该部门编制的文件顺序号
编制部门代号
记录编号规定:Q、E、QE/××-××
该部门编制的记录顺序号
编制部门代号
Q表示质量类记录;E表示环境类记录;QE表示质量、环境共用类记录
外来文件标注:WL-xxxxxx(引入日期)如:WL-040226
图纸或技术文件可以产品的图号做为文件编号。
质量环境体系文件中部门代号的规定
部门名称
代码
部门名称
代码
总经理
01
总经理助理
02
生产副总
03
财务总监
04
销售副总
05
财务部
06
品技部
07
物资部
08
生产部
09
销售部
010
办公室
011
工程部
012
人力资源部
013
配套部
014
出口部
015
各部门下属单位或个人的代号为“本部门代号-顺序号”,如原材料库房可表示为:08-1。
文件的编制
文件的格式
质量手册、程序文件首页和正文的格式以现在发行版为准。
三层次文件可以不拘形式,但需要明显显示文件编号、文件名称、版本、实施日、制定日和编制、审核、批准签字。
文件的制定
质量手册、程序文件、作业指导书、记录和表格制定、审核、核准如下表所示:
文件类型
编制
审核
批准
质量手册
品技部
管理者代表
总经理
程序文件
各部门配合品技部
管理者代表
总经理
作业指导书
各部门
部长
主管负责人
记录、表格
各部门
部门负责人
部门负责人