ISO9001-14001环境管理体系内审员培训讲义 PPT幻灯片.pptx

ISO9001-14001环境管理体系内审员培训讲义_PPT幻灯片ISO9001-14001内审员培训
ISO9001:2000质量管理体系
ISO14001:2004环境管理体系
内审员培训
ISO9001-14001内审员培训
管理体系内部审核步骤
任命审核组长;
编制审核计划;
文件审核;
编制检查表;
首次会议——确认审核计划;
现场审核——收集审核证据;
审核组内部交流——确定不符合和改进事项;
编制不符合报告;
末次会议——宣读不符合报告;
编制审核报告;
将审核结果报告给管理者;
不符合纠正的追踪及关闭。
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审核准备—组成审核组
由最高管理者受权,赋予内审组长威权;
一般由管理者代表任审核组长;
内审员经过培训和资格认可,具有相应的能力
具有相应的资格、业务范围、工作经验和专业知识;
具备公正性和协作精神,审核组长还要具有组织和领导能力;
如果审核组的组成有损公正性,委托方可提出异议。
内审
外审
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审核准备-制定审核计划
,首先是制定审核计划。这个计划一般是审核的年度安排和审核方式(集中式或分散式)的确定。
对一次具体的审核,还应该作出具体的日程安排。
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审核计划内容:
审核目的与范围( 年度审核计划中说明审核的频次);
审核准则;
受审核方有待审核的职能部门的名称;
受审核方管理体系中应予重点审核的过程;
受审核方管理体系中有待审核的过程和程序;
进行审核活动的预定起止日期、日程安排;
审核组成员名单;
文件留存要求;
审核准备-制定审核计划
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审核准备-确定审核范围
内审无论是按照集中式审核还是分散性审核,都应该确定审核范围。可以组织单元、场所、过程或活动表示。
第三方初次审核须覆盖全过程和全地域,
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审核计划举例(1)-年度计划
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审核计划举例(2)-审核实施计划
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文件审核
文件体系审核包括:质量环境手册、程序文件、第三级文件。
手册是否覆盖标准要求。
程序文件的过程以及相互作用描述清晰,接口与协调性。
外来标准
重要记录(检验记录、内审、管理评审等)
重要过程的作业指导书,参数要求
客户合同要求