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海立OA系统流程测试用例.doc


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文档列表 文档介绍
海立OA流程测试用例
送测软件版本

测试日期
2010-12-16
项目名称
海立OA系统
测试人
钟峥嵘
测试阶段
〇单元测试●集成测试〇系统测试〇用户现场测试
测试结果定义
P:通过 A:待修改 B:修改中 C:修改完毕
数据库
SQL Server2008
代码编写人员
钟峥嵘、韩天乐
测试步骤
序号
1
流程名称
日常费用预算
测试内容
申请人填写表单
根据申请人填写的预算科目,以及预支金额,分别确定预算部门的审批人员,以及是否引入预算部门分管副总、总经理、董事长参与流程审批:
预算内,单笔金额大于5万元,且为董事会办公室用款:需经由预算部门分管副总、董事长审批。
,单笔金额大于5万元,非董事会办公室的其他部门用款:需经由预算部门分管副总、总经理审批。
,单笔金额大于5千元,小于等于5万元:需经由预算部门分管副总审批
,单笔金额小于等于5千元:预算部门部长审批即可,不需经由经理室审批。
,单笔金额大于3万元:需经由预算部门分管副总、总经理、董事长审批。
,单笔金额大于3千元,小于等于3万元:需经由预算部门分管副总、总经理审批。
,单笔金额小于等于3千元:需经由预算部门分管副总审批。
出纳预核发票
使用部门审核
预算部门审核(多个预算部门并行审批)
若需副总级以上人员审批,则转至7;若不需要,则转至13
会计预核发票
业务主管领导(预算部门分管副总)审核
若需总经理审批,则转至8;若不需要,则转至10。
总经理批准
若需董事长审批,则转至12;若不需要,则转至13
董事长批准
通知经办人提交凭证
出纳复核发票
会计复核发票
预支形式若为现金、支票,则转至18;其他形式,则转至17
通知经办人领款。
出纳办理支付手续
通知经办人及主管领导已支付完毕
流程办结
测试结果
发起人:刘佳,预算部门:董事会办公室,金额:预算内50001元
发起人:刘佳,预算部门:热泵事业部,金额:预算内50001元
发起人:钱雯,预算部门:人力资源部,金额:预算内30000元
发起人:贺侃,预算部门:投资部,金额:预算内5000元
发起人:傅海莹,预算部门:董事会办公室,金额:预算外30001元
发起人:许捷,预算部门:总经办,金额:预算外30000元
发起人:刘惠诚,预算部门:投资部,金额:预算外3000元
结果
同预期
序号
2
流程名称
日常费用结算
测试内容
申请人填写表单
根据申请人填写的预算科目,以及预支金额,分别确定预算部门的审批人员,以及是否引入预算部门分管副总、总经理、董事长参与流程审批
出纳预核发票
使用部门审核
预算部门审核(多个预算部门并行审批)
若需副总级以上人员审批,则转至8;若不需要,则转至10
会计预核发票
业务主管领导(预算部门分管副总)审核
若需总经理审批,则转至8;若不需要,则转至10。
总经理批准
若需董事长审批,则转至8;若不需要,则转至10
董事长批准
通知经办人提交凭证
出纳复核发票
会计复核发票
结算形式若为现金、支票,则转至17;其他形式,则转至18。
通知经办人领款。
出纳办理支付手续
通知经办人及主管领导已支付完毕
流程办结
测试结果
发起人:钱雯,预算内现金50001元
结果
同预期
序号
3
流程名称
领导外出请假
测试内容
申请人填写表单
判断公司。若为海立股份,则转至10;其他子公司,则转至3
秘书选择审批领导
判断选择审批领导。若存在副总级,则转至5;其他,则转至6
副总级领导填写审批意见
判断选择审批领导。若存在总经理,则转至7;其他,则转至8
总经理填写审批意见
判断选择审批领导。若存在总经理,则转至7;其他,则转至8
董事长填写审批意见
请假人直属领导审批,直至审批至总经理
反馈申请人、代职人、主管领导、人力资源部部长、财务部部长、总经理室秘书、董事会秘书
流程办结
测试结果
钱雯替傅海莹办理请假流程
钱雯替上海日立蒋一帆办理请假流程
结果
同预期
序号
4
流程名称
资金划转
测试内容
申请人填写表单
财务部长审批
判断划转形式。若为本部存款划转国贸,则转至4;其他,则转至5
财务总监审批
出纳确认划款情况
反馈发起人、财务部长流程完毕
流程办结
测试结果
划转形式:提取备用金
划转形式:内部存款划转
划转形式:本部存款划转国贸
结果
同预期
序号
5
流程名称
融资呈批
测试内容
申请人填写表单
部门审核
法律

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