IATF16949审核表.doc

1、输入:顾客年度合同、顾客订单(型号、规格、数量、时间等)、顾客需求、技术能力、生产能力、生产现状、检验能力、库存、供应商供货能力
2、输出:评审后的年度合同、评审后的订单、销售合同、评审结果
3、重点内容:顾客合同(要求);各有关部门进行合同评审;对评审的结果进行监控。



组织是否就以下问题与客户进行了沟通:
a)售前沟通、评审,主要是产品和服务的有关信息;
b)售中沟通,主要是问询、合同或订单的处理,包括变更;
c)售后的沟通、反馈,主要是有关产品和服务的顾客反馈,包括顾客抱怨。
d)有关顾客财产的处置和控制
e)关系重大时,制定特定的应急措施。
f)是否采用了与顾客商定的语言,包括顾客制定的采用计算机语言和格式的数据。
组织确定向顾客提供产品时,是否确定:
a)产品和服务的要求得到规定,包括:1)适用的法律法规要求;
2)组织认为的必要要求。
b)提供的产品和服务能够满足所声明的要求。
c)这些要求应包括回收再利用、对环境的影响,以及根据组织对产品和制造过程的认知所识别的特性。
但不限于:所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁或废弃有关的政府、安全和环境法规。
在承诺向顾客提供产品和服务之前,组织应是否对如下各项要求进行评审:
a)顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;
b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;
c)组织规定的要求;
d)适用于产品和服务的法律法规要求;
e)与以前表述不一致的合同或订单要求,已得到解决;
f)是否对顾客的口头、电话、传真或订单的要求文件化?是否进行产品要求评审?
g)组织应保留顾客最终批准产品信息的记录,包括放弃某些要求的记录。

h)有顾客指定的特殊特性吗?是否在控制计划、规范、图纸等体现特殊特性?
i)销售部是否保留了评审的结果、针对产品和服务的新要求。
有否对产品要求评审导致合同更改?相关人员是否已知晓更改的要求?
经过评审的合同从接受到交付,是否能满足顾客的要求?
1、输入:顾客图纸;
顾客技术要求;
新产品开发要求、设计目标、类似的设计经验,相关法律法规要求
2、输出:制定出符合顾客要求的工艺文件(APQP、FMEA、CP、PPAP、流程图、MSA等)、作业指导书、生产设备、适用的工、卡、量具及检验、试验设备
3、重点内容:
成立多功能小组;
制定项目计划;
设计开发;
阶段评审;
生产准备;
PPAP



1是否针对所有要求的产品实施了APQP策划并编制项目计划?
2项目开发时是否充分考虑了产品图纸或规格书、顾客的需求、以往的开发经验、产品搬运和人体工学要求?
3在过程的设计和开发中是否确定了相应的过程衡量标准或目标?
4目标是否至少包括过程能力、生产能力、项目周期、成本等目标?
5是否确定产品和过程的特殊特性?
6特殊特性是否考虑顾客的要求?
7是否由多功能小组完成PFMEA?
8制作PFMEA时是否考虑类似零件的FMEA?
9 FMEA中是否对已发生事件进行了评审?
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11是否在试生产前完成了试生产控制计划?
12试生产控制计划是否考虑了PFMEA的输出?
13在试生产控制计划中是否描述了所有生产过程中适用的控制方法?
14过程中适用的统计工具是否包含在PFMEA与控制计划中?
15有无根据控制计划编制作业指导书和检验指导书?
1、输入:
生产作业计划;产品特性信息;
控制计划;
作业指导书; 人员/设备/工装/监视装置; 质量信息反馈;
顾客财产;
2、输出:
满足合同/订单要求(时间、数量、质量)的合格产品入库
3、主要内容:
从原材料到成品的产品实现
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1、生产的计划是怎样制定的,怎么传达到车间?
2、计划系统应基于订单驱动吗?
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4、生产前是否确认生产过程是受控的?
a)可获得成文信息,以规定以下内容:
1)拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性;
2)拟获得的结果。
b)可获得和使用适宜的监视和测量资源;
c)在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则;
d)为过程的运行使用适宜的基础设施,并保持适宜的环境;
e)人员是否能胜任,包括所要求的资格;
5、在生产现场是否可获得作业指导书,是否是清晰易读的并以负责的人员可以理解的语言呈现,主要的控制要求是否被操作者所理解?
6、生产设备设备点检是否有记录?
生产设备多久进