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应城市白杨商砼有限公司实验室质量记录表格(精品doc).doc


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约102页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
应城市白杨商砼有限公司
质量记录表格
编制:
批准:
应城市白杨商砼有限公司
保护客户机密信息和所有权工作检查记录表
控制编号:ZLJL001
检查人
技术负责人
检查时间
监督员
检查情况
技术负责人
是否对各项保密措施的实施进行监督检查,主持该项工作管理? 是□否□
是否批准借阅保密资料; 是□否□
是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题? 是□否□
是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告? 是□否□
是否负责维护本文件的有效性? 是□否□
质量负责人
是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求? 是□否□
是否做好检测报告发送中的保密工作? 是□否□
是否是否对本中心保密设施进行检查,并提出改进意见和监督实施? 是□否□
收样员
是否认真做好客户的样品接收工作? 是□否□
是否记录客户对样品及相关资料的保密要求? 是□否□
是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作? 是□否□
样品员
是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放
过程中的保密工作? 是□否□
资料员
是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管? 是□否□
是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存? 是□否□
是否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅? 是□否□
其他人员
是否自觉遵守本中心的保密规定,做好本中心的保密工作? 是□否□
是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密? 是□否□
是否做好对分包实验室的保密工作? 是□否□
违反保密规定说明
检查人(技术负责人□监督员□)签字: 日期:
填表说明:如果没有违反保密规定,“违反保密规定说明”一栏不添。
客户样品及有关资料审查登记表
控制编号:ZLJL002
客户
信息
名称
地址
联系人
邮政编码
电话号码
样品/ 资料一览表
序号
样品/资料名称
收件日期
是否保密
接件人
审查意见
检测室主任
意见
技术负责人
意见
文件更改通知单
控制编号:ZLJL003
文件名称
文件编号
更改理由:
客户需求□法律法规要求□外部审核提出□管理评审提出□完善体系文件□
修改前内容
修改后内容
更改人
更改日期
年月日
批准人
批准日期
年月日
文件归档登记表
控制编号:ZLJL004
序号
归档文件名称(代号)
所属部门
类别
交件人
收件人
日期
文件发放回收登记表
控制编号:ZLJL005
序号
文件名称
文件控制编号
发放编号
发放签字
回收签字
发放人
签收人
发放日期
交回人
签收人
回收日期
文件借阅登记表
控制编号:ZLJL006
序号
文件编号
文件名称
文件控制编号
借阅人
批准人
借阅日期
归还日期
受控文件清单
控制编号:ZLJL007
序号
文件名称
文件编号
数量
备注
受控质量记录清单
控制编号:ZLJL008
序号
文件名称
文件编号
数量
备注
合同、协议登记表
控制编号:ZLJL009
序号
合同、协议名称
合同、协议编号
检测室
签约时间
备注

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  • 上传人aidoc6
  • 文件大小1.03 MB
  • 时间2018-05-24