成品油销售企业 质量管理体系审核重点.ppt

成品油销售企业
质量管理体系审核重点
二、成品油销售企业质量管
理体系审核的关键部门
(场所)活动
一、成品油销售企业的特点
要点
成品油销售企业的产品为“成品油的销售及配套服务”
各省(自治区)公司销售的成品油绝大部分是由中石油销售公司统一调配的中石油各炼厂生产的成品油,配送由中石油指定的运输单位进行,故其成品油采购和运输的职能比较弱化
一、成品油销售企业的特点
目前审核的中石油的销售企业的认证主体为各省(自治区)公司,其下属的各地市分公司、油库、加油(气)站数量多、分布区域广,销售活动的实施和控制主要在地市分公司、油库、加油(气)站,省公司机关处室只负责宏观的管理
一、成品油销售企业的特点
二、成品油销售企业质量管理体系审核的关键
部门(场所)活动
营销处:负责成品油的批发和直销、价格管理、外采油的供方
管理及采购;
加油站管理处:负责成品油的零售及加油站的规范管理,非油
品的采购和配送;
调运处:负责油品的二次调运及运输承包方的管理;
质量安全环保部:成品油的数质量管理及体系日常运行。
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二、成品油销售企业质量管理体系审核的关键
部门(场所)活动
成品油的收、储、发环节的控制。
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成品油的零售。非油商品的销售
机关:省(区)公司机关的业务处室为宏观管理和指导,具体的业务由地(市)公司的对应的业务部门实施。
(部):
成品油批发和直销的顾客分两类,终端的机构客户和再流通的经营客户,法规要求不同,后者需要有“成品油经营”资质和危化品经营许可证
(1)资质收集是否齐全、是否在有效期内;
(2)和不同客户签订的销售合同普遍存在两方面问题:一是交付点和验收方式不清;二是对机构客户没有限定所售成品油的用途及违约责任。
与地炼或贸易公司签订的“成品油采购合同”缺少验收时取样进行全相化验、分析的要求。
重点关注:


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非油品供方的能力评价,食品生产或经营供方的资质,采购合同(协议)的完整性,成品油销售的促销活动的策划。
重点关注:
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对二次配送承运方车辆的管理,专车专用,更换油品前的清罐
重点关注:

重点关注
成品油质量的抽检、内审
油库的审核
a. 收油过程:
—管理人员的危化品经营安全管理资格证、卸油人员是否持
有危化品操作证、计量员、化验员的持证情况()
—铁路栈桥、码头、泵房的基础设施、消防设施、静电接地、
防爆电器是否符合要求(。)
—收油指令是否明确、车(船)号、时间、数量、油品牌号、
卸入的油罐号、阀门的操作顺序、管输时间等()
—操作是否符合要求(核对车、船号、检查铅封、稳油时间等)
管输时“油头”的去向,()“油头”指的是更换油品
时的混合的一段油、要进混油的专罐
油库的审核
a. 收油过程:
—化验设备能否满足要求、化验设备的检定()天平、
分光光度计、仪表等强检,其他设备可自校
—化验员取样是否符合要求、组批、首末车比取、数量
—化验分析及结果(项目、数据、结论、化验员签字等)关注
油品的来源(调配必检项目还是外采全相化验分析)()
—是否按要求进行了计量
—卸油过程查卸油操作卡卸油时间、罐号、卸后的计量
—计量结果的盈亏统计