元生铝业顾客财产管制程序.doc

目录
项目
内容
页次
目录
1
修订履历
2
一
目的
3
二
范围
3
三
引用文件
3
四
定义
3
五
权责
3
六
作业流程与内容
3-4
七
附件
5


生效日期
核准
审核
制作
版次
页次
修订履历
修订日期
A1
5
首次发行
2008-8-27
A2
5
依ISO/TS16949:2009标准修订
2009-8-24
一、目的
确定顾客提供之模治工具、样品或知识产权(和个人资料)等符合规定之要求并予以适当之储存与维护。
二、范围
适用于客户提供的所有财产。
三、引用文件
ISO9001:2008
ISO/TS16949:2009
四、定义
:顾客提供本公司使用或安装的,财产权属于顾客的样品、模治工具、知识产权等。
五、权
责
:顾客财产之对内外沟通与协调
:顾客样品之验收
:顾客之模治具的验收
:顾客治具的使用、储存及维护
六、作业流程与内容

作业流程
执行单位
协助单位
作业内容说明
使用表单
顾客财产提供
业务
顾客提供财产:样品,模治工具,知识产权等。
接收客户财产


业务
生技、品保
接受顾客财产后,需确认顾客要求,并通知相关部门进行验收或检验。
NG
验收/检验
OK
OK
生技品保
模治工具等由生技部门验收;样品有品保部门依据“进料检验程序”检验;顾客技术资料等知识产权由生技依据“技术资料管理办法”评审验收。
保存、维护
厂务资材
品保
执行单位负责顾客财产保存、维护
『顾客财产一览表』
顾客财产使用
厂务
使用应按顾客的要求使用,业务单位监督抽查使用单位有无按照顾客要求进行使用和维护
NG
遗失/损坏/不适用
OK
厂务
业务
顾客财产出现遗失/损坏/不适用等异常时通知业务与顾客联系。
报告顾客
业务
业务应及时与顾客联系,采取对应措施。

、维护
,在『顾客财产一览表』中进行登录并标示,转移厂务部使用,厂务部依据
《模治具管理办法》定期检查、保养、确保其符合生产要求,同时提供『顾客财产一览表』给业务部门以备查。