云岭三系统认证程序文件提供稿.doc

目录
1、文件控制程序
2、记录控制程序
3、内部审核控制程序

5. 环境因素识别和评价控制程序
6、 危险源辨识、风险评价及控制程序
7、 法律、法规与其它要求控制程序
8、 环境、职业健康安全目标、指标和管理方案控制程序
9、 协商、沟通与信息交流控制程序
10、 环境运行控制程序
11、安全运行控制程序
12、应急准备与响应控制程序
13、绩效监视与测量控制程序
14、合规性评价控制程序
15、不合格品控制程序
16、不符合、事故处理控制程序
17、纠正和预防措施控制程序
18、资源节约控制程
19、劳动保护与防护用品控制程序
请定稿后加上页码!!!

文件控制程序
1 目的和范围
通过对质量、环境、职业健康安全管理体系文件实施控制,保证管理体系文件的适用性、系统性和完整性,确保管理体系有效运行起重要作用的各个管理、作业场所都能得到相应文件的有效版本,防止误用失效文件。
2 引用文件
GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系要求》
GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》
3 职责
毛继斌:负责《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》的审批;
管理都代表负责组织对《管理手册》、《程序文件》的评审、审核;
质量安全工程部:负责《管理手册》、《程序文件》的编写、修改;
综合办公室负责公司管理类文件的登记、编号、印制、归档、管理;负责外部管理文件的收集、登记、管理,建立公司《文件清单》;
综合办公室负责公司技术类文件的登记、编号、印制、归档、管理;建立《文件控制清单》;
、编制、报批;指定专人负责本部门文件的保管;
各部门、项目部:负责执行、落实公司的有关管理体系文件的规定和要求,建立项目部《文件控制清单》。
4 工作程序

:
a)《质量、环境、职业健康安全管理手册》;
b)《程序文件》;
c) 其他文件:包括技术类文件和管理类文件;
d) 记录。
:
a) 内部文件;由公司制定的有关管理、技术文件;
b) 外部文件:包括国家、行业、地方有关的法规、标准、技术规范及有关管理文件
等。
、批准、发布
:
符合国家、行业、地方有关法规、标准和要求的规定;
切合公司实际管理改进需要,具有可操作性;
可直接引用标准、规范中适用的内容,引用应准确;
文件应使用国家规范的术语、数字、符号、计量单位;
文件拟稿要保持字迹清楚、整洁;
内部文件均以书面形式予以发布。
、审批和发布
a)《管理手册》、《程序文件》由管理者代表组织相关部室编写,管理者代表审核、总经理批准后发布。
b)内部文件:由职责部室组织编写,并填写《拟文稿纸》,经相关部门和领导会签,经总经理批准后由办公室下发、管理。
、分发
各部室、项目部收到的外来文件,机关统一交综合办公室进行统一登记,填写《文件收发登记表》,由综合办公室呈报总经理阅批、确定分发范围,由综合办公室发放;项目部涉及机关的上报综合办。自己内部的自己处理。
、标识
文件编号执行公司《行政公文处理办法》

受控标识
a)以发放号的形式区别公司内部使用文件和为外来文件。
b)公司内部文件以发放记录和发放号的方式进行控制,由综合办公室负责归档和保管,确保在使用场合所使用的文件为现行有效版本。
c)为外部单位提供的文件在《文件收发登记表》中记录,不受文件更改控制。

,由综合办公室部填写《文件收发登记表》,将文件发放至有关部门,以确保各部门及关键岗位均能得到相应文件的有效版本。各部门、项目部建立《文件控制清单》提供文件查询的途径。
,发生严重破损或丢失,文件使用部门不得擅自复印,必须到文件主管部门申请更换或补发。

对于文件在日常管理执行中暴露出来的不适宜,可以由起草文件的部门、执行部门提出修改建议,并填写《拟文稿纸》报主管领导审批。
《拟文稿纸》后,进行文件的更改工作,并确保文件的更改和现行修订状态得到识别。文件更改后要及时更新《文件清单》,确保各部门、各项目部所使用的