物业公司2013年绩效考核方案.ppt

物业管理有限公司
2013年绩效方案
目录
绩效考核思路概述
1
绩效考核内容
2
绩效考核实施
3
绩效考核结果
4
2013年绩效考核总体思路
总裁
总监1
总监2
总监N
岗
位
1
岗
位
2
岗
位
N
战略地图
公司KPI
各部门
KPI
BSC
矩阵分解
量表
经
理
1
经
理
2
经
理
N
岗位计划
各部门
计划
公司计划
计划
(PPI)
战略
(KPI)
绩效工具
总裁:关注公司整体目标达成指标:公司KPI
总监:关注分管业务目标达成
指标:分管业务KPI
部门经理:关注部门目标达成、重点工作完成情况
指标:部门KPI,部门重点工作
部门员工:关注工作计划达成
指标:PPI
2013年绩效考核指标设定
北京**地产投资公司的绩效考核分为两大方面:组织考核与个人考核。考核内容包括KPI考核,工作计划考核,素质考核等三项考核内容
组织考核
是指对于公司、部门作为业务开展和经营目标实现的组织单元进行考核。
组织考核实行以结果为导向的KPI考核。
考核范围
个人考核
是指对各层级员工的工作进行考核,是对人的考核。
考核指标既包括工作目标的完成情况,即结果性指标,也包括对完成工作过程的考核,即过程性指标。
2013年绩效考核指标设定
北京**地产投资公司的绩效考核分为两大方面:组织考核与个人考核。考核内容包括KPI考核,工作计划考核,素质考核等三项考核内容
考核内容一:KPI指标—指标来源
公司经营目标
公司KPI
公司定位
部门运营目标
部门KPI
部门职责
指标来源:公司级KPI指标来自公司年度的经营目标以及公司的定位,部门指标来自公司级指标向下分解到部门、部门运营目标、部门职责。
考核内容一:KPI指标—公司级KPI
北京**地产的公司级KPI来源于公司经营管理责任书和公司关键经营点,从平衡计分卡的4个维度分解,形成公司级指标
示意
指标维度
公司级指标
财务
收入
利润
成本费用
资金效率
营业收入额、净资产收益率、人均产值
毛利率、净利润率、净利润额
人事费用率、目标成本控制率、成本降低率
资金周转率、存货周转率、应收账款周转率
客户
市场占有率
客户满意度
回款效率
新项目获取率、投标中标率、销售计划完成率
工程质量保修月及时处理率、客户投诉次数
回款率、回款及时性
内部运营
生产管理水平
营销管理水平
产品研发力度
产品质量
计划完成率、设备故障率、安全事故发生次数
签订有效合同金额、客户供货及时性、关键客户数增长率
新品开发项目完成率
质量达标率
学****成长
人力资源完善度
员工满意度
员工素质提升
公司绩效及薪酬管理体系建设与推进、培训体系建设推进
行政后勤服务质量
人员流失率、关键人才保有率
考核内容一:KPI指标—部门KPI
首先,从公司关键绩效指标分解到各部门绩效指标,保证公司级指标有相应的指标承担部门
财务
客户
内部运营
学****成长
公司级
KPI
部门指标1
部门指标2
部门指标3
部门指标4
运用平衡计分卡的4个维度对公司目标进行分解
部门指标的设置首先要能够支撑公司指标的实现,也就是说对于每一个公司级指标都有相应的部门指标支撑
部门指标可以是公司级指标直接落到部门,也可以是分解到相应的部门
考核内容一:KPI指标—部门KPI
公司级KPI
项目拓展部
设计部
成本部
工程管理部
市场营销部
新项目获取率
O
土地储备面积
O
设计变更比率
O
目标成本控制率
O
项目完成质量
O
应收账款周转率
O
……
形成部门指标对公司指标完成的充分支持
示意