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企业内部流程大全
技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司项目报告书安排制图工程施工图纸签审流程总工办或外单位工程部预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工程预算签审流程工程招标签审流程预算室编制标底工程部财务部技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部工程部总经理施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单 5万元以上工程合同签审流程工程部法律顾问财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制物资检验单 1 3 工程施工外单位物资进厂流程签字物资检验单 2 3 工程现场监工员核实签字工程项目负责人签字物资检验单 2 3 物资检验单 2 3 作为办理出门手续的证明物物工程施工外单位物资出厂流程门卫进物单位工程部物资检验单 1 物资检验单 3 门卫清点货物在物资检验卡存根上逐项登记核销物资检验单 2 3 监工人员监装核实签字物资检验单 2 3 物物物物资检验单 3 供应部总经理财务部部长签审生产副总签审终审原材物料定价申报签审流程供应部月初提出原材料燃料包装物的采购价格申报表价格申报表价格申报表价格申报表大宗原材料价格申报表供应合同签审流程供应部法律顾问总经理财务部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签审合同非标合同标准合同合同备案作请款核对大宗原材料或5万元以上订购供应部长签审终审合同合同说明合同使用范围 1-设备等资本财的采购使用合同进行规范 2-定期性来往的如大宗原材料五金供应商在年度或月度签定合同进行规范正式的订货则以请采购单进行订货 3-未签订合同的供应商一次订货金额低于1万元的都以请采购单进行订货用印签定合同原材料请采购作业签审流程分厂总调室供应部总经理财务部原料进销存日报表请采购单每月20日前根据原材料库存生产计划等填制请采购单总调度长签审供应部根据价格履历表报价单完成采购单供应商报价单原材料价格履历表供应部长签审生产副总签审终审交供应商进货 200万以上原料进销存日报表 1 6 请采购单 1 5 请采购单 1 5 请采购单 1 5 请采购单 1 请采购单 3 50万以上分厂分厂采购员供应部总经理财务部计划员填制请采购单并将计划入网设备科长审核设备经理审核分计划分厂五金请采购作业签审流程根据价格履历表供应商报价完成请采购单备品备件外加工低值易耗品其它请采购单 1 6 采购员根据价格履历表供应商报价填写采购资料供应商报价单材料价格履历表供应商报价单材料价格履历表分厂经理签审供应部长签审 10000员以上生产副总签审科长签审 5000员以上终审 20000员以上供应部请采购单 3 传供应商进货请采购单 1 5 请采购单 1 请采购单 1 5 请采购单 1 5 请采购单 1 5 传供应商进货分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部总部或技改物资请采购作业签审流程经办人员填制请采购单并将计划入网部门部长签审请采购单 1 请采购单 1 5 6 供应商报价单材料价格履历表采购员根据价格履历表供应商报价填写采购资料供应部长签审 5000员以上生产副总签审 10000员以上科长签审终审 20000员以上