新公司管理制度.doc

销售管理制度
第一条目的。
本规则用来规定本公司的销售相关业务处理方式。
第二条适用范围。
本规则的适用范围除直接从事销售工作者外,凡与此有关连者,一概包含在内。
第三条销售活动。
销售活动须积极进行,务使其结果能贡献公司业务的进展。
第四条销售人员须知。
从事销售工作的人员,除应透过公司所规定的组织,在所属主管的监督指导之下,与同事彼此亲和、互相协助,在维持工作部门的秩序之外,对外方面,亦不可有失作为一个公司人员的气度。
第五条各种规则的遵守。
公司人员除本规则及其他规定外,对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规则遵守。
第六条连带保证制度。
对于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度。
第七条事前调查。
从事销售业务人员,对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量本公司的存货量是否能依对方的订购内容作配合后,再行决定是否受理订货。
第八条调查事项。
从事销售工作人员,应随时做好下列四项的调查,并将内容报告给所属主管:
、企事业单位、学校的概况。
,并为本公司竞争对象的同业者。
、付款情况。
,应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。
第九条订货情报。
订货情报应尽快取得,并在所属经理的指导之下,尽快展开有效率的销售活动。
第十条估价单的提出。
在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可后,方得提出。
第十一条严格遵守价格及交货期。在受理订货时,除了应遵守公司规定的售价及交货期外,对于下列四项规定也应确实遵守:
、规格、数量及契约金额。
:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
,从订货受理到交货之间的期限,一般以三个月为主。
、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
第十二条契约书的提出。如前述条件已具备,应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管。
第十三条注明新旧客户
。
,应依据交货日期记明目前的未付款项余额。
另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条在受理订货或订立契约时,应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件:
,可依照惯例认可本交易,但仍必须规定在六个月内收回货款。
,原则上在交货时必须同时收取现金。
,仍应依照其付款能力的好坏,采取由交货处代理受领或直接契约的方法。
,一概不接受代理受款以外的订货方式。
第十五条免费的追加补货。
交货后,若基于客户的要求或其他情况的需要,必须免费追加机械具或零件等物品的话,须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。
第十六条损失负担。
因前项而发生损失的责任归属问题,则另订条文规定。
第十七条报告。
从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容,应提出下列资料,并经由所属主管直接向董事长报告:
(每日)。
(每月最后一日)。
(每月最后一天)。
第十八条报告的检查。根据前项提出的报告,管理科进行检查后,设立三个月的营业方针计划,并对成果进行调查。
第十九条订货确认、变更的通知
,再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认之后,迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
,须立即与订货者联络,并设法努力与订货人交涉,使订货条件符合规定。
第二十条管理科。
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析,并负责督促交货事宜。
第二十一条销售价格表。
销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。
另外,经过公司许可借出的图表等等资料,也应迅速设法收回。
第二十二条目录等的配发。
目录及其他销售上的必要资料,必须慎选对象后发放。
第二十三条条销售奖金制度。
公司另设有销售奖金制度,以资奖励直接从事销售业务人员及特约店(代理店)。
第二十四条条货款的回收。
负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十五条回收货款时的注意事项。
负责回收货款者必须遵守下列三点事项:
,