数据服务项目执行流程程序文件.doc

目的及适用范围
为规范数据服务业务中项目执行过程,达到项目的成本、进度、质量的统一,特制定本程序;
本程序文件适用于XX公司数据服务项目提供;
本程序文件由XX公司制定,其解释权及修改权属于;
本程序文件从年月日起执行;
职责
数据服务部负责项目执行的总体进程,并对执行的最终结果负责;
主管副总负责在关键节点监控和协调资源;
质量控制部负责对项目执行过程中的里程碑产生的相关成果和文档进行质量控制,并将符合规范的成果放入资源中心存档;
数据服务项目执行流程
销售部签完合同后,数据服务业务的项目经理(在项目销售流程中的准项目经理)进行立项;
项目经理在立项后制订《项目计划书》,交由工程服务总监审批,如果未通过,项目经理重新修改《项目计划书》;
如果审批认可,工程服务总监安排项目资源,如果需要,则填写《项目资源调度单》,同时将相关资料交给资源中心存档;
项目经理得到相应的资源配备后,开始组建项目团队;
项目经理组建项目团队的同时,制订项目实施方案,并经质量控制部审核,若未通过,项目经理对项目实施方案进行修改;
实施方案通过质量控制部的审核后,项目经理和客户一起对实施方案进行协商和评审,若未通过,项目经理修改实施方案;
实施方案经过客户评审通过,进入资源中心存档,同时项目经理进行项目实施;
项目经理负责客户对项目实施结果进行评审,如未通过,项目经理对项目实施进行返工;
如果通过客户评审,项目经理进行项目总结,并将相关成果和文档交由质量控制部检验,如未通过,项目经理负责对未通过部分进行修改;
如果通过质量控制检验,项目经理将成果总结交给客户,同时相关成果和文档由质量控制部放入资源中心存档;
相关文件
《立项报告》
《项目计划书》
《质量控制项目计划评审记录》
《项目资源调度单》
《数据要求说明书》
《质量控制数据要求说明书评审记录》
《数据要求说明书客户检验单》
《项目成果客户验收单》
《项目总结》
《综合评审记录》
《资源中心验收单》
项目计划书
项目名称
项目编号
项目经理
项目任务描述
项目总时间及关键里程碑设置
项目人力资源
项目费用预计
审批人意见:
总监: 副总监: 执委会:
备注:抄送财务部、人力资源部
时间
项目启动计划评审记录
记录编号: 时间: 年月日
项目编号:
项目名称:
项目启动计划编号:
开发部门:
PM:
评审地点:
参加评审人员:
评审内容(评审中审议通过的内容在“□”中划“√”否则划“×”):
项目的目的是否明确? □
对项目的规模是否进行估算? □
是否进行项目启动的预算? □
阶段输出结果是否明确? □
其它方面
评审意见:
评审结论:
填表:
审批:
项目启动计划评审由项目管理部门组织评审。
评审完成后由开发体系决策层SMG批准。
本页不足记述结果时,可以加入附页,附页格式自行设计,总页数包括本页与所有附页。
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开发计划评审记录
记录编号: 时间: 年月日
项目编号:
项目名称:
项目计划编号:
开发部门:
PSM:
评审地点:
参加评审人员:
评审内容:
评审意见:
评审结论:
填表:
审批:
开发计划评审由项目管理部门组织评审。
评审完成后由开发体系决策层SMG批准。
本页不足记述结果时,可以加入附页,附页格式自行设计,总页数包括本页与所有附页。
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开发计划检查表(开发计划评审附页)
软件问题报告
记录编号: - 时间: 年月日
项目编号:
项目名称:
软件项编号:
软件项名称:
版本号:
问题描述:
报告人签字/日期:
修改描述(主要是修改后与修改前的对比,如所用资源的变化、提交时间的变化、功能的变化等):
修改人签字/日期:
填写:
审批:
1. 问题描述栏中可以填写问题现象及其产生原因,如果有用户的书面说明,则可以直接引用。
2. 修改描述一栏描述问题的确切原因、修改办法以及修改后的效果。
3. 本页不足记述时,可以有附页,格式自定。总页数包括本页与所有附页。
项目资源调度单
项目名称
项目编号
项目经理
项目的跨中心(部门)资源调度缘由
申请人
审批人
正式调用时间:
起:
止:
备注:抄送财务、人力资源部
时间
数据要求说明书
引言
目的
说明编写数据要求说明书的目的,指出预期的读者。
背景
待开发的软件系统的名称;
本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算中心或计算机网络;
该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。
参考资料
列出所用的参考资料,如:
本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关