质量手册：内部质量审核.doc

质量手册:内部质量审核
质量手册:内部质量审核提要:为了评价质量管理体系是否符合策划的安排、标准的要求以及企业确定的质量管理体系的要求,确定质量管理体系是否得到有效实施与保持
质量手册:内部质量审核
1目的
为了评价质量管理体系是否符合策划的安排、标准的要求以及企业确定的质量管理体系的要求,确定质量管理体系是否得到有效实施与保持。
2范围
本程序适用于指导本公司内部质量体系审核活动。
3职责
管理者代表负责策划内部审核,选聘内审员,确定内审的方案。
审核组长负责编制审核计划、控制审核的实施过程,以及报告审核结果。
审核员负责编制审核检查表,记录审核过程情况。
受审核区域的管理者负责采取措施消除已发现的不合格及其产生原因。
管理部负责验证整改效果,保存审核记录。
4定义
无
5内容
工作流程
部门
阶段内审组管理者代表职能部门总经理文件与记录
记录
内审
策划
审核计划表
审核检查表
审核记录
不合格报告
审核报告
不合格报告
不合格报告
文件
审核
准备
现场
审核
审核
报告
纠正和纠正措施
效果验证
改进
内审策划和编制内审计划
年初管理者代表根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,对审核方案进行策划,并指定管理部制订[年度内审计划]。
[年度内审计划]必须覆盖质量体系所涉及的各个部门、所有过程。各过程及部门内审时间间隔不能超过12个月,在每批审核时关键部门应重点安排,也可多次安排,[年度内审计划]由管理者代表判定。
、审核准备
根据年度计划的安排,管理者代表根据具体的区域和过程要求选聘审核组长及审核员,内审员应参加过ISo9000:2000标准的培训,取得内审员培训合格证书,掌握质量管理体系要求的标准要求,掌握审核技能,了解相关法律、法规要求,具备三年以上本行业工作经历,专业技能满足要求,为确保审核过程的客观性和公正性,在审核计划的安排及实施时应确保审核员不审核自己的工作。
单次审核实施计划编制
经授权的审核组长在接受审核任务时,应与管理者代表及相关部门沟通,确定审核目的、范围、依据,受审部门及过程,审核组成员名单、审核时间及日程安排,组长编《审核实施计划》报管理者代表批准。
《审核实施计划》应在审核实施前一周发给审部门,受审部门应做好受审准备工作,调整审核日期,受审部门应提前三天与审核组长协商。审核前,审核组长应召集内审员分工编写《内部审核检查表》,检查表必须预先安排,保证抽样客观、公正、全面。防止疏漏、主观及片面,《内审检查表》由组长审核。
审核实施
在开始审核前,审核组长召开集审核人员及受审部门负责人参加首次会议,宣布审核的目的、范围、方法、审核依据、审核中注意事项、日期安排等,交待审核注意事项,确认审核计划。
审核过程按《审核实施计划》进行,审核员通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录,现场观察、进行抽样检查等方法对实际活动的结果寻找符合或不符合适用标准、程序的客观依据。并如实记录在《内部审核检查表》中。审核记录必须客观公正,不含有主观的推断。
审核中发现不合格时,审核员应当场取得受审部门负责人对不合格事实的确认,若有