2017集团工作会经理报告.doc

2017集团工作会总经理报告
2016年,xx集团坚持“做国际化、专业化生物技术大公司”战略目标,聚焦“上销量、强管理、保利润”的基本任务,取得了营业收入较快增长、经营质量明显提高、行业影响力持续扩大、品牌美誉度空前提升的良好成绩。
在此,我谨代表公司管理层,向海内外xx员工表示衷心的感谢并致以诚挚的问候!
第一部分 2016年的工作回顾
2016年,集团实现(合并)营业收入x亿元,同比增长x%;实现税金总额x亿元,同比增长x%;归属于母公司所有者的净利润恢复增长。
一、主导业务全面发展、新业务奋力提升
自2013年7月以来,集团营业收入已连续18个月实现良好增长。国内市场和海外市场在2016年分别增长x%和x%。
1、烘焙与发酵面食业务
酵母营销中心实现销售收入x亿元,同比增长x%;贡献净毛利x亿元,同比增长x%,完成计划的x%。食品原料和民用调味品分别增长x%和x%。高毛利的低糖酵母、耐高糖酵母、油条膨松剂等产品实现快速增长,“新软欧”系列原料的推广大获成功,包子系列原料投放市场广受好评,半干酵母在全国范围的经销商和冷链布局基本完成。
进出口事业部实现销售收入x亿元,同比增长x%;贡献净毛利x万元,同比增长x%,完成计划的x%。食品原料出口收入首次突破x万元,第一个支持经销商建立的海外烘焙原料项目开始投产,成功开发印尼第一大面包厂家,B2B国际电商工作进步显著。
2、酵母抽提物业务
酵母抽提物在食品调味和微生物营养两大领域累计实现销售收入x亿元,同比增长x%。
YE食品调味事业部实现销售收入x亿元,同比增长x%,其中出口收入增长x%;贡献净毛利x亿元,同比增长x%,完成计划的x%。
微生物营养事业部实现销售收入x亿元,同比增长x% ,其中出口收入增长x%;贡献净毛利x万元,同比增长x%,完成计划的x%。
3、其他酵母相关业务
动物营养事业部实现销售收入x亿元,同比增长x%,其中出口收入增长x%;贡献净毛利x万元,同比增长x%,完成计划的x%。
酿造与生物能源事业部实现销售收入x亿元,同比增长x% ;贡献净毛利x万元,同比增长x%,完成计划的x%。
营养健康事业部实现销售收入x亿元,同比增长x%;贡献净毛利x万元,实现了扭亏为盈,完成计划的x%。
植物营养与保护事业部实现销售收入x亿元,同比增长x% ;贡献净毛利x万元,完成计划的x%。
电子商务事业部实现销售收入x万元,同比增长x%;贡献净毛利 x万元,同比增长x%,完成计划的x%。
酶制剂事业部实现销售收入x万元,同比增长x%;总体业务仍处于亏损。
4、非酵母业务
宏裕塑业实现销售收入x亿元,同比增长x%,其中外单x亿元,同比增长x%;实现净利润x万元,同比增长x%。
喜旺公司实现销售收入x万元,同比增长x%;实现净利润x万元,同比增长x%。
糖业受全球糖价低迷不利影响,出现亏损。赤峰糖业实现销售收入x万元,同比下降x%,亏损x万元;伊力特糖业实现销售收入x亿元,同比下降x%,亏损x万元。
二、生产系统稳定运行,制造优势逐步形成
全年发酵总产量x万吨,同比增长x%,完成全年计划的x%。其中干酵母x万吨、酵母抽提物x万吨,分别增长x%和x%。通过技术升级改造,酵母发酵和干燥能力提升x%以上;全面质量管理成效显著,酵母生产一次合格率达到x%,同比提高x个百分点;酵母抽提物生产一次合格率达到x%,同比提高 x个百分点;吨酵母环保成本降低x%。
新建工厂均运行良好,柳州工厂酵母抽提物质量大幅提升,基本上发挥了现有产能;埃及工厂、德宏工厂的产能利用率分别达到x%和 x%。
生产组织和计划物流进步明显,得到了各业务部门和客户的广泛认可。订单准时交付率达到x%以上,国内吨产品物流成本同比下降x%。
采购成本控制良好。集团实现采购利润x万元,甘蔗糖蜜采购单价低于预算x%,甜菜糖蜜采购单价与预算持平。
安全控制良好,全集团未发生重伤以上事故,生产系统三级安全培训率达x%。各工厂主要污染物总体实现达标排放,全年未发生外部环境污染事故和重大污染物超标排放事故。
三、在建项目有序推进,工程管理加强
2016年在建工程项目计划投资总额x亿元,已完成投资额x万元。其中宜昌工厂环保脱硫扩建项目、宜昌产业园年产x吨甜酒曲项目、滨州年产x吨半干酵母、伊犁肥料项目、广州总部功能性完善项目等均已建成投产;德宏二期扩建项目、崇左鲜酵母项目、喜旺搬迁改造项目均在年底开工建设。
四、技术创新成效显著,再获国家科技进步奖
全年共立项科研课题x项,其中重大项目x项,重大项目综合完成率达x%。新产品上市x余个,销售收入占比x%,“高耐性酵母关键技术研究与产业化”项目荣获国家科技进步二等奖。
本年度重点攻关项目高糖酵母耐防腐剂性能提高18%,富硒酵母发酵