内蒙古自治区赤峰敖汉旗玛尼罕乡.doc

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗玛尼罕乡
2018年部门预算公开报告
二〇一八年四三日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)部门职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,促进经济发展和经济结构调整。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,改善和优化环境。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,化解社会矛盾,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。(6)扎实推进脱贫攻坚,为全面建成小康社会打下坚实基础。
(二)部门主要职责
1、人大:负责贯彻执行国家省市有关人大工作的政策法规,对本乡人大工作进行指导、监督检查和协调服务
2、党委:主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。
3、政府:负责本行政区域内的一切正常事务
4、财政:综合管理财政收支,实行财政监督,参与全乡国民经济实现调控的职能部门
5、文化广播:负责乡村广播业务指导,协助乡村建设广播网络。
6、计生办:主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策;
7、农业部门:贯彻执行有关农业农村经济工作的方针政策和法律法规,完善农村经营管理体制,指导全乡农业生产,促进农业产前、产中、产后一体化发展,负责农产品质量安全监督管理,承担农业防灾减灾工作指导农业科技创新和技术推广。
8、水利:水利设施的规划、设计、施工及日常维修。合理开发和利用水资源,增大水资源的利用率。扩大地面植被覆盖率,防止水土流失,农田灌溉与管理。
二、部门预算单位构成
玛尼罕乡政府是正科级行政单位,内设共产党机关、政府机关、人大机关、农业、水利、计划生育、文化、财政8个机构。
编制人数40人,其中行政编制20人,事业编制20人。实有人员68人,其中:行政18人,事业31人其中事业在职18人、离岗内退3人、返聘人员10人,行政退休8人,事业退休4人,遗属7人。上划条管部门编制10人,其中司法所2人、林业站3人、广播电视站2人、畜牧站3人。现有行政村8个,村干部41人,其中正职16人,一般干部25人,离任村干部34人。现有应急车辆两台,办公楼三栋,公务用房4592平方米。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
本部门2018年度收入总计10,303,,支出总计10,303,。与2017年度相比,收入增加905,,%;支出增加905,,%。主要原因:,主要(一)是人员的增减变动以及工作人员正常晋级;(二)是村干部工资报酬增加。
二是项目支出增加823,,主要是(一)2017年高速路两侧占地费部分结转2018年使用。(二)是国土、市场监督、司法、畜牧部门公用经费及防火、扶贫等综合配套项目核定到乡镇。
(一)部门预算收入情况说明
本部门2018年度收入合计10,303,,全部为财政拨款收入。
(二)部门预算支出情况说明
本部门2018年度支出合计10,303,,其中:,%;,%。
主要用于“乡政府机构运转支出、村运转经费支出,农村党员活动经费,人员工资、退休人员工资、遗属补助费、工伤、医疗保险费用、住房公积金等以及小城镇建设、高速绿化租地等方面支