容大后勤集团廉政风险点查找及防范措施一览表-浙江工业大学.doc

浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表(一)
单位:容大后勤集团填表日期: 主管领导:郑雅萍
部门
风险点
风险内容(环节)
防控措施
岗位及责任人
分管
领导
备注
办公室
5类
印章管理
没有授权使用公章;
盗用公章
1、完善印章管理制度
2、严格遵守用印规定,专人负责,按用印流程盖章与留底
3、加强业务培训,提高廉政意识
办公室主任姚建强
郑雅萍
油料消耗
公车私用造成油耗过大
使用一车一卡(加油卡)
2、特殊情况有现金加油现象,报销时说明理由并严格按审查程序进行
单车油料消耗考核,并定期公布
办公室主任
姚建强
郑雅萍
车辆维修
维修成本过高
完善维修审批制度
维修企业有廉政问题一票否决
结算使用支票,附清单
按照政府采购的要求实行定点维修
办公室主任
姚建强
郑雅萍
过路过桥费
报销无关的路桥费
完善报销制度
2、报销过路费、过桥费和任务单相符,严格审核报销
办公室主任
姚建强
郑雅萍
集团专用车辆管理
维修费过高
油耗偏大等
严格执行集团公务用车管理办法
办公室主任
姚建强
郑雅萍
人力资源部
2类
人事管理
人员招聘;干部聘用、考察
坚持原则,择优录用
坚持集体决策,防止个人专断
人力资源部主任徐凤阳
俞剑龙
培训
培训费使用
严格按财务制度执行
人力资源部主任徐凤阳
俞剑龙
浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表(二)
部门
风险点
风险内容(环节)
防控措施
岗位及责任人
分管
领导
备注
监控部
1类
工程审计
审计不公、权钱交易、审计质量差
加强廉政教育,提高防腐意识,进行审计纪律警示教育,并对照检查执行纪律情况,加强现场管理和节点控制,实行阳光审计
监控部主任胡立央
俞剑龙
财务部
3类
现金收支
舞弊
加强票据和核算上的监督
财务部副主任吴振福
郑雅萍
朝晖、
屏峰两个点
工资发放
舞弊
加强不同人员的复核监督
财务部副主任吴振福
郑雅萍
朝晖、
屏峰两个点
支票管理
舞弊
加强不同人员对印章和银行对账单的监督
财务部副主任吴振福
郑雅萍
朝晖、
屏峰两个点
商贸服务部
3类
供应商的引进和新品的引进。
直接和供应商联系
《超市商品采购管理办法》、商贸服务部与各相关责任人签订廉政协议,与供应商签订廉政协议
商贸部主任王云秋
王伟
门店商品的验收和收货
直接和商品供应厂家联系
《超市进货验收工作规范》
双人验收
商贸部主任王云秋
王伟
店面房租金的洽谈
直接和承租户洽谈
公开招投标或由店店面房招投标小组集体议价
商贸部副主任方吉顺
王伟
容
浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表(三)
部门
风险点
风险内容(环节)
防控措施
岗位及责任人
分管
领导
备注
饮食服务中心
5类
物资采购
收受回扣
礼金等
加强教育学****了解犯罪成本
采购程序制度化、规范化,招标招商结果进行公示
3、信息公开透明
饮服中心副主任王伟跃
许毅
朝晖采购小组,
屏峰采购小组
快餐、
包厢就餐结算
涉及现金
实行登记,