工会廉政风险点排查、评定图.doc

工会廉政风险点排查、评定表
编号:GH-001
单位名称
工会
职权名称
工会财务与经费审查工作
类别
内部职权
承办部门
工会
风险描述: ○没有做到按时足额收拨解经费。
行政单位(或财政)每月按工资总额的2%提取、会费收缴

划拨、上交至队工会账户

风险描述:△未严格执行财务管理制度,可能造成工会经费日常活动未能得到有效的控制和监督。
队工会上解上级工会、下拨基层分会

会计核对转账,出纳开收据,会计审核记账
风险描述:☆不按照规定使用、管理,造成现金挪用、***私存等行为。

工会经费支出(上解经费、下拨经费、费用报销)
主席审批签字
出纳付款、会计记账
年终结算转经费结余
整理凭证,装订存档
风险描述:△把关不严。
编制部门
工会
签发人

编制人

签发日期

注:☆为高风险;△为中风险;○为低风险。
工会廉政风险点排查、评定表
编号:GH-002
单位名称
工会
职权名称
民主管理与职工维权
类别
内部职权
承办部门
工会
风险描述:△未按照《工会法》、《劳动法》及《企业集体合同条例》的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。
组织选举职工代表
产生劳动争议
调解委员会
产生职代会各
专门工作委员会
产生职工代表
团(组)

召开集体协商会
职工代表大会
(职代会联席会议)
职代会五项职权落实
与会后监督检查
代表提案征集
办理
签订集体合同、女职工特殊权益保护等协议
产生集体协商代表
报上级工会备案
交上级相关部门审批
○对协议的履行情况监督检查不力。

对协议履行情况
进行监督
通过《集体合同》、工资协议草案决议
编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
注:☆为高风险;△为中风险;○为低风险。
工会廉政风险点排查、评定表
编号:GH-003
单位名称
工会
职权名称
扶困帮扶与职工福利
类别
内部职权
承办部门
工会
风险描述:○在对救助对象审查过程中把关不严不细。
各单位建立困难职工档案,定期了解排查,确定重点扶困对象报队工会

队工会制定对重点扶困对象的扶困方案,筹集资金,并进行资金预算
风险描述:△在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中,克扣资金或把关不严等行为发生。
各基层工会制定扶助对象的方案和名单,在划拨资金内预算

队工会入账
基层分会主席审批
队工会主席审批
基层分会组织
具体落实
队工会组织实施资金划拨
队工会总结
基层分会列明细账
基层分会公示
分会总结上报并整理相关资料存档
队工会汇总上报并整理相关资料存档
编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
注:☆为高风险;△为中风险;○为低风险。
工会廉政风险点排查、评定表
编号: GH-004
单位名称
工会
职权名称
劳动竞赛、劳动保护、
群众性安全生产监督检查
类别
内部职权
承办部门
工会
拟文下发通知
基层分会组织活动或上报选拔名单结果
队工会联系指导
基层分会组