小班科学：各种各样的帽子.ppt

过程审核检查表

检查内容潜力分析物流&零件搬运基本因素审核情况描述评分
P2 项目管理 PR TO CO RI 0 4 6 8 10
是否建立了项目组织机构(项目管理),并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以能权限? × × ×
* 是否为落实项目规划了必要的资源,相关的资源是否已经到位,并且说明了变更情况× × ×
是否已经编制了一份项目计划表,并且与客户进行协商沟通? × × ×
项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理? × ×
* 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理? × × ×
是否为项目编制了一份质量管理计划表,该计划表是否得到落实,其落实情况是否被定期监控? × × ×
* 是否建立了事态升级程序,该程序是否是得到有效的落实? × × ×
P3 产品和过程开发的规划
针对具体产品和过程的要求是否已经到位? × × ×
* 在为产品和过程确定的要求的基顾上,是否从总体上对可加工性开展了评价? × ×
是否为产品和过程研发编制了相关的计划表? ×
针对产品和过程研发,是否考虑到了所需的资源? ×
针对采购对象,是否编制了相关的质量管理计划表? ×
P4 产品和过程开发的实现
是否编制了产品故障模式和影响分析/过程故障模式和影响分析,并在项目进行过程中进行了更新,同时确定了整改措施? × ×
产品和过程研发计划表中确定的事项是否得到落实? ×
人力资源是否到位并且具备资质? × ×
基础设施是否到位并且适用? ×
* 针对各个具体的阶段,是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准? × ×
是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划表,是否在这些计划表的基础上编制了具体的生产和检验文件? ×
是否在量产条件开展了试生产,以便获得批量生产放行? ×
采购方面的计划任务是否得到有效的落实? × ×
为了对正式投产提供保障,是否对项目交接开展了控制管理? × × ×
P5 供应商管理
* 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作? × ×
在供应链上是否考虑到了客户要求? × ×
是否与供应商就交货能力约定了目标,并且加以了落实? ×
* 针对采购对象,是否获得了必要的审批× ×
* 针对采购对象约定的质量是否得到保障? × ×
是否按实际需要对进厂的货物进行储存? ×
针对各具体的任务,相关的人员是否具备资质,是否定义了责权关系? ×
P6 过程分析/生产
什么是过程的输入?(过程进入)
* 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接? × × ×
在约定的时间,所需数量/加工批量的原材料是否能够被关至指定的仓库/工位? × ×
是否按照实际需要对原材料进行仓储,所使用的运输工具/包装设备是否与原村料的特殊特性相互适应? × ×
必要的标记/记录/放行是否到位,并且相应与原材料进行了关联? × ×