仓库不合格品管理制度.doc

仓库不合格品管理制度
不合格品审理人员管理制度
一、范围
本制度规定了不合格品审理人员任职资格、权限及确认的方法和要求。
二、目的
确保不合格品审理工作的质量。
三、任职资格
1. 不合格品审理人员应熟悉质量管理法规,并系统地进行过质量管理基本知识的学****br/>2. 质量意识强,能牢固树立“质量第一、顾客至上”的思想,工作作风踏实。
3. 有较高的基础理论知识和专业知识,对本专业的业务熟悉,并有一定的实际工作经验。
4. 公司不合格品审理人员应是从事产品科研与设计、工艺编制与管理、产品质量管理、产品检验技术等专业工作的下列人员担任:
(1)生产部负责人
(2)技术部负责人
(3)质管部负责人
(4)供应部负责人
四、不合格品审理人员的权限
1. 负责一般不合格品的审理和验证;
2. 负责采购物资过程中的不合格品审理;
3. 负责不合格品审理文件的填写、传递和保管工作。
五、不合格品审理人员资格确认每三年进行一次。
仓库管理制度
一、目的:
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围:
适用于公司所有仓库的管理。
三、内容:
1、分类:
公司有原材料库、半成品库、成品库、布线库、办公用品库。
2、职责:
1)原材料库库管员负责所有原材料、包装物品的收、发、管工作。
2)半成品库库管员负责所有半成品、外协品及装配车间所需易耗品的收、发、管工作
3)成品库库管员负责成品、待处理品的收、发、管工作及退回货物前期保管。
4)布线库库管员负责布线车间所需电子元器件及易耗品的收、发、管工作。
5)办公用品库库管员负责公司所有办公用品的收、发、管工作。
四、请购:
1、仓库保管员应根据ERP中货品安全存量,定期清查各项备品及一般消耗品的存量,当库存量低于安全存量时,即应提出请购,填写《采购申请单》或电话通知生产部计划员,说明品名、规格、单位、数量、任务单号、需用日期;生产部计划员在经生产部长审核同意后,在ERP中制作《请购单》报总经理核准后,由供应部办理采购事宜。
2、仓库接到其他单位提出的请购单时,应查明请购物料是否还有库存或代用品或以达到请购点,确认需采购后,。
3、安全存量的设定应由各使用部门提出申请,并填制“物料安全存量申请表
”,由本部门主管签核后,交供应部门确认,再呈送总经理核准,最后交生产部建档。
4、安全存量一经设定,不得任意变更。若需异动或新增安全存量时,由使用部门填开“物料安全存量异动申请表”,。
5、未建安全存量而又需使用的物料,由使用部门提出申请,填写采购单,报给生产部计划员处,。
6、采购员在ERP中收到经总经理核准的《请购单》后,应根据使用单位的需用时间及时订购。
五、入库:
1、外购材料和外协品入库流程。
1)外购材料和外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放);属采购人员带款提货者(除仓库同意直接送到生产现场外),返厂后须将货物交予仓库。
2)所有购进物料必须有送货单或发票,并注明物料名称、规格、数量、单价等,库管员凭供货商(外协厂家)的送货单通知相关的检验员进行现场检验。
3)检验的内容包括:产品品名、型号规格、产品质量、生产日期或批号、保质期、数量、包装和合格证明等。需过磅的物料,以实际过磅数为收货依据。
4)经现场检验合格的,库管员应立即核对实际数量,并与请购单数量核对,按实际点收数量收货。采购物料应在2日内(节假日顺延)在ERP中开具《进货单》和《进货验收单》。库管员若在2日内无法开具《进货单》的,需及时将物料详细情况(包括:供应商、物料名称、规格、数量、到货日期、经办人)报财务部备查。
5)外协加工品在现场检验合格并核对实际数量后,在ERP中开具《托外加工缴库单》。
6)《进货验收单》提交给质检员签字确认合格。《进货验收单》一式二联,一联交质检员报质管部备案,一联附在《进货单》后交采购员报财务部核算。
7)经现场检验不合格的,通知采购部或外协厂家相关人员进行交涉或办理退货。
8)库管员接到经质检员签字确认合格的《进货验收单》后,将待验区内的货物转移到库内合格区存放。
9)对于未有请购计划的急购物料,库管员应根据收到的实物点收,并通知使用部门及采购员,在三个工作日内将请购单补齐。
2、半成品入库流程:
1)半成品经车间质检员检验合格后,库管员根据ERP中车间开具的《托工明细表》,与车间发货员进行现场核对。
2)库管员应核对半成品的品名、型号、颜色、数量、批次号、生产日期,无误后方可入库。