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安全生产风险分级管控清单台账
制订时间:2017年12月
作业活动风险分级管控清单
单位:聊城市立象木业有限公司
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分数
可能发
生的事
故类型
及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名
称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置设施
操作及作业活动
1
1
2
3
4
5
6
注:管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须详细和具体。
设备设施风险分级管控清单
单位:聊城市立象木业有限公司
风险点
作业步骤
标准
评价级别
风险分级
不符合标准情况及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名
称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置设施
1
设施、部位、场所、区域
1
2
3
4
5
6
注:管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须详细和具体。
现场类隐患排查项目清单
风险点
排查内容与排查标准
日常检查
专业性检查
综合性检查
编号
类型
名称
风
险
点
等
级
责任单位
作业步骤
(检查项目)
危险源或潜在事件
(标准)
管控措施
交接班
巡检
设备
电气
班组级
车间级
公司级
排查周期∕组织级别
排查周期∕组织级别
排查周期∕组织级别
排查周期∕组织级别
排查周期∕组织级别
排查周期∕组织级别
排查周期∕组织级别
序号
名称
1
工程
技术
管理
措施
培训
教育
个体
防护
注1、排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。2、组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级,也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。3、根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
基础管理类隐患排查项目清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查
综合性检查
设备
电气
班组级
车间级
公司级
排查周期∕组织级别
排查周期∕组织级别
排查周期∕组织级别
排查周期∕组织级别
排查周期∕组织级别
1
生产经营单位资质证照
2
安全生产管理机构及人员
3
安全生产责任制
注1、排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。2、组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级,也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。3、根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
现场管理类隐患排查治理台账
风险点
排查内容与排除标准
计划过程
排查过程
整改过程
验收过程
编号
类型
名称
风险点等级
责任单位
作业步骤
(检查项目)
危险源或潜在事件
(标准)
管控措施
排查类型
排查周期
责任单位
责任人
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
形成原因分析
整改措施
整改责任单位
整改责任人
整改期限
资金额
验收时间
验收人
验收情况
序号
名称
作业活动或设施设备
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
基础管理类隐患排查治理台账
计划过程
排查过程
整改过程
验收过程
序号
排查项目
排查内容与排除标准
排查类型
排查周期
责任单位
责任人
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
形成原因分析
整改措施
整改责任单位
整改责任人
整改期限
资金额
验收时间
验收人
验收情况
生产经营单位资质证照
安全生产管理机构及人员