风险和机遇评估表.doc

附录A
风险和机遇评估表
№: JL--01-F
类型
(内部/外部因素)
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
应对方法
应对措施
执行情况
类别
风险和机遇内容
发生频率
风险严重度
风险等级
执行部门
完成时间
外部因素
市场开发
机遇:某一规格产品市场份额增大
逐步提高产能和质量稳定性,以利用此机遇,获得业务增长。
生产分厂

外部因素
市场开发
1、新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误;
2、提供成本和利润指标信息不够。
4
1
C
降低风险
1、市场销售负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作;
2、总经理负责对可行性评审报告的审批。
销售部

内部因素
新产品导入
1、新产品导入周期长;
2、产品变更失控。
5
4
A
降低风险
1、新产品导入测试立项时反复论证市场需求;
2、新产品导入变更的策划。
设计部门

外部因素
销售管理
销售回笼不及时,导致财务及各方面成本增加,影响双方有效合作
3
4
B
规避风险
业务员及时催单,确保客户资金到帐。
销售部

内部因素
领导作用
1、领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺;
2、未能配置足够的资源。
4
1
D
降低风险
1、在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺;
2、通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。
最高管理层

外部因素
组织环境及相关方管理过程
1、组织环境识别不齐全;
2、相关方要求识别不完整。
4
2
B
降低风险
1、定期进行监视和评审;
2、采取以对策。
企业管理部

内部因素
订单管理
1、订单管理不规范,将顾客要求错误传递给生产过程;
2、接收不具备生产能力的产品。
1
4
C
降低风险
1、在签订单前要求业务员发起合同评审流程。2、不接受未走评审的订单。3、与大客户签订合同时将内容先由公司法务部审批。
商务部

附录A
风险和机遇评估表
№: JL--01-F
类型
(内部/外部因素)
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
应对方法
应对措施
执行情况
类别
风险和机遇内容
发生频率
风险严重度
风险等级
执行部门
完成时间
内部因素
体系策划
1、策划质量管理体系时,遗漏了的要求;
2、策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。 3、相关方期望识别不全、错误; 4、风险识别不全,制定的相应措施无效; 5、重大质量(含有害物质要求)、环境、安全事故。
5
2
B
规避风险
1、策划质量管理体系时,应识别产品要满足的所有要求,包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。
2、各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进,最终确定,以确保控制措施的有效性。
3、策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展; 4、针对制定的风险措施追踪结果; 5、建立和运行环境、影响环境物质的管理体系。
体系管理部

内部因素
分析和评价
数据信息不准