三体系内审检查表(按标准条项仔细版).doc

受审核部门:
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规
审核日期:
内审员:
管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
手册
条款
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查

总则

总则

环境管理
体系文件

◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?
◆与管理体系相关的文件有多少?
◆与受审核部门相关的文件是多少?
◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?
◆电子形式文件的使用是否有效?
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◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?
◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?
◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?
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◆查询相关文件的途径
◆有否规定查询相关文件的途径?
◆文件是否便于查阅?
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管理
手册

质量
手册
◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?
◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
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注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
受审核部门:
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规
审核日期:
内审员:
管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
手册
条款
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查

管理
手册

质量
手册
◆管理手册的控制情况
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。
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文件
控制

文件
控制

文件
控制

文件和
资料控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否有效版本?
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?
◆是否规定了文件夹的保管办法?
◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?
◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?
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◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆所有文件是否字迹清楚?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期?
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注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
受审核部门:
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规
审核日期:
内审员:
管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
手册
条款
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查

文件
控制

文件
控制

文件
控制

文件和
资料控制
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便?
◆文件的保管是否有效?
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◆外来文件的控制
◆是否对外来文件夹的收集、审查、