南昌软件园项目定位及发展思路沟通91页2008.ppt

目录
1 目的及适用范围
2 参考文件
3 术语
4 职责
5 工作程序
6 记录与存档
7 发放范围
8 附则
9 附录

所属公司
湖北九州通物流有限公司
主责部门
仓储部
总经理签发:

2012年月日

起草人
贾琳
主责部门
审核
田向阳
会签
仓储部
综合管理部
1 目的及适用范围
为了规范医疗器械仓库货物的入库、出库等各项工作的管理,降低入、出库商品
误差,明确各岗位人员工作职责,特制定本办法。
本办法适用于湖北九州通物流有限公司器械仓库,其它公司参照执行。
2 参考文件
无
3 术语
包装损坏:商品的外包装因运输或其它原因造成的变形、破损等影响商品销售的
情况。
单实不符:是指采购商品到达后收货员所收实物与随商品同步抵达的单据(记录
商品品名、数据等信息)不一致的情况。
待入库商品:采购商品抵达后经收货员验收单实相符,但因商品供应商资料(供
应商证照等)不全或资料未到而引起的无法入库销售的商品。
4 职责
湖北事业部器械部
采购员
(1)负责与供应商联系进行相关问题处理;
(2)负责商品信息上账单据的传递;
客服人员
负责配送及托运客户退货的协调和解释工作;
(2)负责配送及托运客户退货的初步判断。
湖北事业部质管部
验货员
(1)负责退货商品的验货、登记;
(2)负责不符合退货条件商品的信息反馈。
养护员
(1)负责对器械部在库商品进行养护并建立养护档案;
(2)负责《器械部近效期产品推销表》的制作;
(3)负责进行商品养护总结;
退货员
(1)负责退货手续办理;
(2)负责每月对退货商品进行统计、分析。
仓储部
收货员
(1)负责对到货商品实物、单据一致性的核查;
(2)负责对到货商品单实不符、包装损坏的信息进行反馈;
(3)收货员根据供应商名称及货物清单内容,在LMIS系统入库开票界面,录入具
体的送货和收货基本信息,打印《入库开票单》。
楼层库管员
(1)楼层商品入库时,核对商品实物和上架单上的信息,包括商品名称、品规、规
格、件数、批号、生产日期、有效期至等;
(2)负责对西药、器械库库区的商品和帐务的管理;
(3)做好仓库周期性和临时性盘点工作,监督盘存过程并对盘存结果进行分析;
(4)监督指导拣货岗对入库商品进行货位调整,按药品堆垛货号及属性分类
储存,按批堆垛,无倒置;
(5)协助楼层养护岗进行储备库养护工作,发现异常情况,及时向质管部报
告。
拣货员
(1)及时准确地完成医疗器械拣货任务。
(2)负责责任巷道的及时补货。
(3)负责将货篮搬运至复核暂存区。
(4)负责入库商品和货位调整商品的上架,将商品码放到上架单指定货位,如系统
分配货位不能码放,则码放在管理岗要求的货位。
(5)负责商品批号和堆垛的维护。
(6)根据盘存分工情况全程参与盘存工作。
(7)负责责任区的货位整理,保持发货区域的干净整洁。
复核员
(1)负责出库商品和单据的核对;
(2)负责核对后商品的装箱、标签张贴。
数据录入组
负责商品信息的系统录入上账。
(以下简称配送员)
负责器械商品的配送;
负责配送客户《销售退回单》的填写及下账手续办理。5 工作程序
商品验收
采购商品到货后收货员对到货实物进行一致性审核;
(1)收货员收货过程中发现非本公司采购商品一律不得接收;
(2)收货员收货过程中发现包装严重损坏的商品,应将相关信息反馈给责任采购
员,由责任采购员与供应商联系更换事宜。如责任采购员不同意收货的,一律拒
收;如责任采购员同意收货的,将破损商品移入废品库由采购员及时联系调换;严
禁将破损商品移入合格品库。
验货员对厂家出具的《检验报告单》、《出库单》等资料进行验收;
(1)验收员对厂家出具的《检验报告单》、《出库单》等资料验收合格的,直接通
知收货员办理入库;
(2)验收员认为资料不合格的,通知责任采购员,由责任采购员联系厂家补齐资
料,将商品移入待验品库;
(3)厂家将资料补齐后,由收货员办理入库,如厂家不能提供合格的资料,办理退
货。
收货员根据仓库商品堆码的布局安排下货组将商品堆码至指定货位;
商品入库
入库员核对后办理商品入库手续;
(1)对于验收合格的商品,应及时进行商品信息的系统录入和入库核定,不得拖延