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问责管理制度.docx


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文档列表 文档介绍
集团问责管理办法(试行)
目录
第一章总则………………………………………………………1
第二章问责情形…………………………………………………2
第三章问责方式与适用…………………………………………3
第四章问责权限和程序…………………………………………4
第五章罚则………………………………………………………4
第六章申诉………………………………………………………6
第七章附则………………………………………………………6
总则
第一条为了加强集团全面管理,提升管理效能,强化工作责任制,促进中高层管理人员勤勉尽责,坚决减少和杜绝各类职务失职、渎职等行为,建立“爱岗敬业、恪尽职守、创新务实、奖罚分明”的管理体制,特制定本办法。
第二条 责任问责制度,是根据“有职就有责、任职要负责、失职要问责”的原则,对责任问责对象在其管辖的部门和在经营管理活动过程中,由于故意或者过失、不履行职责或者不正确履行职责,以致
造成经济合同纠纷、企业合法权益受损或者在社会上造成不良影响及后果的,都要进行责任追究的制度。
第三条集团执行总裁为问责工作决定人,根据本制度规定,视具体情形,作出是否问责的决定。审计监察中心为问责工作执行机构(下称“问责执行机构”),调查、核实问责事实,提出问责意见并根据问责决定实施问责。
第四条 依据本制度进行问责时,应坚持以下原则:
(一)制度面前人人平等原则;
(二)责任与权利对等原则;
(三)谁主管谁负责原则;
(四)公正原则;
(五)问责与改进相结合、惩戒与教育相结合的原则。
第二章问责范围
第五条 问责情形的具体运行
(一)决策严重失误或违反程序和权限规定决策的;
(二)为完成经营考核指标弄虚作假、虚报数据,导致当期数据出现重大错报,给公司造成损失的;
(三)不履行或不正确履行职责,造成公司直接经济损失数额较大的;
(四)因工作失职或管理不力,致使发生重大安全、质量事故,或者
连续(3次及以上)发生一般性安全、质量事故的;
(五)因工作失职或管理不力,致使发生群体性、突发性、重大性事件,造成公司形象受到严重影响的,或对以上事件处理不及时、处置不当,导致事态恶化的;
(六)因工作失职、失误,致使公司受到上级党委、政府职能部门和监管部门处罚或批评的;
(七)对特别重大事项或问题隐瞒不报或上报不及时的;
(八)招投标活动出现内外勾结、串通招投标,被监督部门查处的;
(九)出现员工多人罢工、辞职或上访的;
(十)招录、任用、选拔人员失察、失误,致使一年内出现违规违纪违法等行为,情节严重或造成严重后果的;
(十一)泄露公司商业秘密的;
(十二)出现被公司辞退、开除等离职人员在集团及其所属公司较长时间内承揽业务未发现或者制止的;
(十三)弄虚作假,牟取不正当利益的,数额较大的;
(十四)本系统或本单位年度内出现3人次以上吃拿卡要违规行为或一人以上被司法机关处理的;
(十五)在特定期间内,多次(3次及以上)出现相同或类似错误,屡教不改,被监督部门查处的;
(十六)严重违反有关工作作风和生活作风的规定,造成恶劣影响的;(十七)公司及下属子公司违反规定向关联方输送利益的;
(十八)公司内部控制出现重大缺陷,导致公司合法利益受损的;
(十九)对资金的使用不履行监督职责造成严重后果和恶劣

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  • 上传人ocxuty74
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  • 时间2018-06-25