CCC 工厂检查记录表.doc

检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
工厂基本信息
(不一致情况须说明): (证书上工厂名称需与营业执照工厂名称一致,工厂地址要详细描述)
营业执照工厂名称、地址:
证书工厂名称、地址:
实际生产厂名称、地址:
2. 核对工厂营业执照信息:
经营范围(证书产品有关的范围):
年检日期:
有效期:
、数量及其状态与本次检查任务书是否一致(监督):
。
、地抽等情况。
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: 职务: 。有无任命书。
低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人: ,有无任命书,认证机构考核合格证书编号: (适用时)。
:
(人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等)
:
,检查标志使用记录(根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量)
,检查模压批准书,是否按时备案并覆盖所有证书。
7暂停、撤销证书的产品未使用标志。
(包括对不同制造商)。
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、质量计划或类似文件名称/编号:
(工厂是否建立必须的程序文件和记录表格,例如产品设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等)(至少描述产品设计要求不低于国标)
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抽样情况、检查项目及内容
检查结果
:
(检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等)
:
(检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等)
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部门负责人: 职务:
关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号:

(供应商选择的具体办法、特殊办法,日常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等具体办法。对于进货检验中无法核查的零部件组件供应商,例如对于电路板的供应商,评价内容还要有其对电路板上电气元件供应商控制的要求。检查日常管
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抽样情况、检查项目及内容
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理记录,包括评价内容是否规定,包括输入进货检验的情况、顾客反馈意见等)。(至少描述3家供应商)
合格分供方名录编号/批准日期:
(包含型式试验报告中的所有零部件供应商,抽查合格分供方评价记录,监督时检查合格分供方评价内容,应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反馈意见等信息)。
安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号:

(检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则,以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求,供应商的合格证明及报告的保存;考虑整机运行环境对零部件的附加要求等。检查进货检验记录)(至少3个样本)
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安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号:

(检验项目、技术要求、频次、放行准则等。检查定期确认检验记录)。
(初查需描述文件是否符合要求,监督时至少抽查3个样本,可行时,C认证和未获前面两种认证的关键元器件和材料)
检查员记录:
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1. 负责人: 职务:
(了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求)
产品名称: 型号规格:

1)关键工序文件名称/编号(列出主要生产过程,并识别出关键工序)


(如焊接、装配等是否识别、内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格及设备操作要求)
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抽样情况、检查项目及内容
检查结果
2)检查相关记录,包括对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等
。

1)文件名称/编号:

(包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定)。
2)检查相关记录。
3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等。
检查员记录:
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