行政人资2013年年度策划.ppt

同心、同步、同奋进
行政人资部2013年年度规划
报告人: 刘敦义

只有想不到的,沒有做不到的
持续改进,循环渐进
定义
测量
控制
改善
分析
部門组织图示
行政人资部
行政
人资
人资专员
绩效考核专员
清洁
司机
前台
安保
2013年工作重点
行政
庶务性采购费用下降
比对标准采购成本降低金额
庶务性采购费用下降=月新价格金额/现有标准金额
5%
人资
人均成本
人工费
人均成本=直工费用占比+间工费用占营业额比例
12%
人资
加班费的控制(加班工时/正常工时<30%)
加班统计
加班工时/正常工时
30%
人资
离职率
控制员工正常离职情况
离职率=本期离职人数/((本期期初人数+本期期末人数)/2)
5%
人资
招聘达成率
规定时间内人员招聘到位
招聘达成率=计划时间内完成招聘量/应完成招聘数
100%
人资
培训计划完成率
培训计划完成课时/总课时
培训计划完成率=实际培训课时/计划培训课时
100%
行政
重大工伤事故
加强安全管理
实际重大工伤事故
0
行政
千人负伤率
加强工伤事故管理
千人负伤率=因工伤事故造成负伤的人数/在职人数×1000
2‰
行政
员工就餐满意度
满意度调查
实际满意度调查统计
95%
2013年重点工作追踪表
行政
庶务性费用下降
目标
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
实际
人资
人均成本
目标
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
实际
人资
加班费的控制
目标
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
实际
人资
离职率
目标
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
实际
人资
招聘达成率
目标
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
实际
人资
培训计划完成率
目标
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
实际
行政
重大工伤事故
目标
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
实际
行政
千人负伤率
目标
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
2‰
实际
行政
员工就餐满意度
目标
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
实际
人员招聘
目标概述:
公司目前正处在变革时期,2013年总体目标做到三点
满足岗位需求
保证人才储备
实现梯队建设
人力资源目标
人员招聘
具体实施方案:
A、招聘方式:以网络招聘为主,和全国知名的招聘网站合作,至少同时签约两家以上网站半年或一年,例如前程无忧、中国人才热线、中华英才网、智联招聘、卓博网等。
B、猎头招聘:高层管理岗位的招聘方式
C、人才市场现场招聘:保持与徐州各大小人才市场联系,参与大型招聘会、金领招聘会、专场招聘会等,这同时也是公司品牌宣传的一种形式;
D、内部提拔:通过绩效考核等方式提拔和任用内部员工;
E、熟人推荐:针对特别岗位或难点岗位实行奖励熟人推荐的形式;
F、学校现场招聘:对于生产基础岗位员工实行学校招聘,其他岗位慎用;
G、电视电台招聘:对生产一线员工的招聘方式;
2013年生产人力规划
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
营业额
323
0
51
1250
620
1160
1402
1200
1760
1390
630
242
1亿
转化产量(㎡)
2500
0
400
10000
5000
9000
11000
10000
14000
11000
5000
2000
79900
调整后产量
2500
0
400
7000
8000
9000
10000
11000
10000
9000
8000
5000
79900
计算人力产量
2500
0
400
5