年产XX万台CVT项目可行性研究报告.doc

编号:
年产XX万台CVT项目可行性研究报告
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目录
1 总论 1
2 企业基本情况 6
3 需求预测及拟建规模 7
4 厂址选择 18
5 物料供应与生产协作 19
6 工程设计方案 21
7 环境保护 55
8 职业安全卫生 57
9 消防 61
10 节能与合理用能 62
11 生产组织与人员培训 66
12 项目实施进度 67
13 投资估算与资金筹措 69
14 财务评价 70
15 风险分析 72
附表:
1 建设投资估算表 76
2 投资使用计划和资金筹措 77
3 销售收入及销售税金表 78
4 流动资金估算表 79
5 生产成本和期间费用估算表 80
6 借款偿还平衡表 81
7 损益表 82
8 财务现金流量表(全部投资) 83
9 财务现金流量表(自有资金) 84
10 技术经济指标汇总表 85

附件:
1 合作协议书 附后
2 发明专利证书 附后
3 产品科技成果认定证书 附后
4 检验报告 附后
5 试验报告(SM013型装车性能) 附后
6 试验报告(HFJ7161型装车性能) 附后

附图:
厂区总平面布置图 附后

1 总论
项目名称及建设单位
项目名称
XXXX变速器有限公司年产XX万台CVT项目
建设单位
海南XX投资有限公司、XXXX变速器有限公司
建设地点
XX省XX县经济开发区
可行性研究的依据
***第四设计研究院(简称四院)于2008 年7月完成的“XXXX变速器有限公司(简称XXXX)规划文件”;
XXXX提供的有关材料
XXXX提供的有关产品及工艺资料。
项目提出的背景及必要性
项目提出的背景
XXXX变速器有限公司是由海南XX投资有限公司和XXXX变速器有限公司联合出资成立的一家有限责任公司。新公司主要产品为轿车用金属带式无级自动变速器,英文简称CVT。
从1998年开始,XXXX变速器有限公司(原为XXXX实业有限公司)累计投入7000万元研发资金,历时8年,攻克了被日本、德国垄断的CVT的设计、控制和生产制造技术,成功地开发出具有世界先进水平的、具有自主知识产权的金属带式无级变速器技术。所掌握的CVT技术是国内唯一具备产业化条件的成熟技术,使中国成为第三个掌握该世界汽车尖端核心技术的国家,彻底改变了我国汽车工业技术落后的面貌。目前,XXXX变速器有限责任公司生产的无级自动变速器产品已形成3个系列、5个品种的产品序列,~;同时该产品已和奇瑞、力帆、中华、中兴、哈飞等汽车公司取得初步合作意向。
本项目的建设本着“高起点、高标准、高品质”战略决策,全面引进国内外先进的生产和管理技术,XXXX变速器有限公司首期将投资151977万元人民币,建成具有国内一流的加工线、装配线等生产线及现代化的联合厂房。
在变速器市场竞争异常激烈的形势下,公司确定了跳跃式发展的规划:一期建设10万台生产线,二期建设40万台生产线。
项目的营销模式定为直销和经营商代理销售相结合的市场型模式,不断建立和完善营销网络建设,并对产品结构进行调整,提高市场运作能力,开始向着经营规模化、组织结构集团化、管理信息化方向快速前进。
本项目的建设,将为XX的经济发展注入新的活力,为XX及周边地区的汽车产业发展壮大实力。同时,高新技术产品可获得国家及地方政府的优惠政策支持,也将使企业获得新的发展空间,从而为实现“十一•五”规划目标打下一个坚实的基础。
项目实施的必要性
中国自主知识产权的汽车核心技术CVT的发展,将打破外国公司在汽车高技术方面对我国的严密封锁,提高我国汽车零部件产业的高科技产品技术含量,改变中国汽车工业长期受制于人的局面,为实现自主独立的中国汽车工业,具有划时代的意义。
(1)加快实现中国自己的汽车产业核心部件的需要
汽车零部件是汽车工业的基础,世界汽车技术的每一次革命,无不源于零部件的创新,没有强有力的汽车零部件工业的支持,汽车工业的发展就缺乏根基。目前,中国汽车关键零部件和技术全部依赖进口或外商独资或控股企业,无疑将中国汽车工业的命脉置于外国人之手。外方合资的整车厂,为达到核心技术垄断的目的,不断引进最新车型,并美其名曰为与全球同步上市,但与其配套的关键零部件,不是直接进口就是在外方独资的中国零部件企业订购,刻意增加零部件国产化的难度和周期,把中国汽车零部件企业排除在其配套体系之外。长此下去,中国汽车工业将根本没有资格谈论“中国制造”,巴西汽车工业的就是一个例